目    录

第一部分：柳州市水利局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市水利局 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市水利局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：柳州市水利局 概况

一、主要职能

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，起草有关地方性法规、地方政府规章草案，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水管理、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织编制、审查水利基建项目建设书和可行性报告。组织提出中央和自治区水利建设投资计划申报建议、市本级水利建设投资计划安排建议，统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理。承担水利统计工作。

（四）指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。组织开展水资源承载能力监测预警、江河湖库和地下水实时监测等工作，发布柳州水资源公报。

（五）负责全市节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责全市水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县区的重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作。负责水利安全生产监督管理工作，组织、指导水库、水电站大坝及堤防的安全监管，指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。负责河道采砂监督管理工作,统一编制河道采砂规划和计划。指导监督病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责全市水利建设工程项目的招投标监督管理工作。

（八）负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导有关水土保持建设项目的实施。

（九）开展全市水利科技工作。组织拟订水利科学技术发展规划。组织重要水利科学研究、水利科技成果转化、水利先进实用新技术引进和推广应用工作。负责水利科技成果管理、评价。监督实施水利行业技术标准和规程规范。

（十）指导全市农村水利工作。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发和负责农村水电的行业管理，组织实施水电农村电气化、农村水电增效扩容改造及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

（十一）组织全市重大水事违法案件的查处，协调跨县区水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。

（十二）承担全市全面推行河长制相关工作。承担柳州市河长制办公室的日常工作事务，组织指导全市河长制工作落实和监督考核。督促落实柳州市河长会议议决事项和总河长、河长交办的其他工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。承担江河水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。

（十四）负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目的编报和审批工作。拟订移民工作管理办法，并组织和指导实施。负责全市水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。负责对侵占、截留、挪用征地补偿和移民安置资金、水库移民后期扶持资金的处罚工作，并开展后扶项目的监测评估和稽查工作。负责对全市水利水电工程移民的科学文化知识和实用技术的培训工作。

（十五）负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全市水利水电移民工作。负责全市水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。协调全市水利水电工程移民安置工作，提出解决水库移民安置问题的意见和建议。负责全市水利水电工程移民安置资金管理工作。承办自治区水库易地扶贫安置中心交办的其他事项。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市水利局的汇总决算报表由8个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位3个，局属非参照公务员管理事业单位4个。行政单位是柳州市水利局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：柳州市水利工程建设发展中心、柳州市防洪排涝工程管理处、柳州市水政监察支队；局属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州市龙怀水库管理所、柳州市河长制工作促进中心、柳州市水库移民服务中心、柳州市水旱灾害防御事务中心。

第二部分：柳州市水利局 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市水利局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入24,253.89 万元，其中本年收入13,757.68 万元，较2021年决算减少25,070.29万元，下降50.83%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入12,330.05 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少29,596.22万元，下降70.59%，主要原因是：一是2022年中央及自治区转移支付收入减少，二是部分项目资金未能在年度内支付，未形成实际收入。 

2.政府性基金预算财政拨款收入400.00 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加175.00万元，增长77.78%，主要原因是：地方重大水利工程建设支出增加。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入697.85 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：2022年局属二层单位市水旱灾旱防御事务中心由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位，其对河段水上保洁工作收入列为事业收入。 

5.经营收入144.99 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年决算增加85.77万元，增长144.83%，主要原因是：2022年局属二层单位市水旱灾旱防御事务中心由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位，其以前年度经营业务在2022年产生的经营收入纳入部门决算，经营收入增加。 

6.其他收入184.79 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少4,277.30万元，下降95.86%，主要原因是：2022年较少收入红花回水工程建设补偿款2900万元、阳和堤工程款711万元、落久水利枢纽移民实施管理费费556万元等。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余10,496.21 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加7,844.61万元，增长295.84%，主要原因是：2021年收入部分项目资金结转到2022年支付。 

（二）本部门2022年度总支出24,253.89 万元，其中本年支出16,246.35 万元，较2021年决算减少25,070.29万元，下降50.83%。 支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）822.56万元，主要用于：支付单位人员养老保险、职业年金等社会保险。较2021年决算增加111.92万元，增长15.75%，主要原因是：新增市水旱灾害防御事务中心，编制人员增加，人员社会保险支出增加。

2.卫生健康支出（类）364.44万元，主要用于：主要用于支付单位人员医疗保险。较2021年决算增加103.89万元，增长39.87%，主要原因是：新增市水旱灾害防御事务中心，编制人员增加，人员社会保险支出增加。

3.城乡社区支出（类）15.00万元，主要用于：市水上抢险支队抢险业务及培训开支。较2021年决算减少522.20万元，下降97.21%，主要原因是：减少竹鹅溪清淤经费。

4.农林水支出（类）11,196.09万元，主要用于：水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程建设与维护、水资源结余管理保护等部门业务支出。较2021年决算减少29,453.38万元，下降72.46%，主要原因是：较2021年减少了落久水利枢纽、洋溪水利枢纽等项目支出。

5.住房保障支出（类）331.95万元，主要用于：支付职工公积金及住房补贴。较2021年决算增加31.30万元，增长10.41%，主要原因是：新增市水旱灾害防御事务中心，编制人员增加，人员公积金支出增加。

6.其他支出（类）3,516.30万元，主要用于：非财政拨款专项水利工程建设支出、落久水利枢纽移民实施管理费费等支出。较2021年决算减少1,301.66万元，下降27.02%，主要原因是：水利工程建设支出减少。

7.结余分配68.52万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年决算增加52.56万元，增长329.32%，主要原因是：新增市水旱灾害防御事务中心，编制人员增加，人员费用支出增加。

8.年末结转和结余7,939.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加5,907.77万元，增长290.84%，主要原因是：因水利工程建设支出减少，故结余较上年增多。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,330.05 万元，较2021年决算减少29,903.96万元，下降70.81%，主要原因是：一是2022年中央及自治区转移支付收入减少，二是部分项目资金未能在年度内支付，未形成实际收入。 其中：基本支出5,195.02 万元，项目支出7,135.03 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,858.21万元，支出决算12,330.05万元，完成年初预算的82.98%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为15.87万元，支出决算为59.56万元，完成年初预算的375.32%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员死亡抚恤金。主要用于：发放行政单位退休人员生活补助、物业补贴及退休人员死亡抚恤金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为125.82万元，支出决算为123.82万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位退休人员离世，减少发放退休人员补助。发放事业单位退休人员生活补助、物业补贴及退休人员死亡抚恤金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为453.62万元，支出决算为427.56万元，完成年初预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休，需缴纳养老保险减少。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为226.81万元，支出决算为209.07万元，完成年初预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休，需缴纳职业年金减少。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为2.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结转的增人增资产生的职业年费用。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为32.39万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结转的增人增资产生的医疗保险用。主要用于：行政单位在职人员医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为188.75万元，支出决算为174.51万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结转的增人增资产生的医疗保险用。主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为163.19万元，支出决算为154.51万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因是：由在职人员退休，需缴纳公务员医疗补助减少。主要用于：在职人员公务员医疗补助支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位在职职工医疗保险缴费支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结转水上抢险支队业务及培训费。主要用于：水上抢险支队业务及培训费。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为412.7万元，支出决算为296.50万元，完成年初预算的71.85%。决算数小于预算数的主要原因是：市水旱灾害防御事务中心2022年绩效工资81.63万元结转至2023年考核结束才予以发放；2022年有1人退休人员，无增员，故人员类经费结余14.02万元；公用经费按实列支结余16.24万元；落实“过紧日子”要求压减一般性支出4.3万元。主要用于：事业单位运行支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：整下达实施乡村振兴战略指挥部供水保障组工作经费3.98万元。主要用于：柳州市实施乡村振兴战略指挥部办公室及各专责小组工作经费。

（十三）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为1247.82万元，支出决算为1,507.29万元，完成年初预算的120.79%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资，年度内追加下达人员经费支出。主要用于：行政及参公事业单位在职人员工资、单位运行经费等。

（十四）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为227万元，支出决算为156.93万元，完成年初预算的69.13%。决算数小于预算数的主要原因是：一是项目已实施完成，截止年末未支付31.8万元：取水许可项目技术审查费20万元、水电站初步设计技术审查费10万元、水库移民后期扶持项目技术评审费1.8万元；二是项目实施完成后结余38.27万元：小型水库、中型水闸安全鉴定技术审查以及小型水库安全鉴定成果核查30.37万元（结余较多的原因为：2022年12座小Ⅰ型水库及1座中型水闸安全鉴定技术审查由市级改为县级开展；三类坝的13座水库安全鉴定成果核查费用预算编制1.5万元/座，实际压减至1万元/座）、水电站初步设计技术审查费2.9万元、社会化农村水电安全生产监督检查服务0.5万元、水土保持项目技术审查1.3万元、水库移民后期扶持项目技术评审费3.2万元。主要用于：水利项目建设方案技术评审等开支。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为212.7万元，支出决算为174.31万元，完成年初预算的81.95%。决算数小于预算数的主要原因是：一是项目已完成，截止年末未予以支付人事档案信息管理系统及配套服务等24.43万元；二是业务管理工作经费结余15.45万元：业务咨询费10.02万元、差旅费2.5万元、办公设备购置0.03万元、接待费0.52万元、科研经费0.55万元、其他管理经费0.4万元、印刷费1.43万元。主要用于：业务管理各项工作开支。

（十六）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为5500万元，支出决算为3,417.60万元，完成年初预算的62.14%。决算数小于预算数的主要原因是：项目已实施，截止年末未支付，包括城区防洪工程建设项目、柳州市城区河段治理工程阳和堤项目、2021年第二批水安全保障工程专项中央基建投资预算项目、2021年第一批水安全保障工程专项中央基建投资等项目。主要用于：城区水利工程建设、龙江洛清江河湖健康评估、农田灌溉水有效利用系数测算等项目支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为4379.37万元，支出决算为4,128.12万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于预算数的主要原因是：项目已实施完成，截止年末未支付。主要用于：防洪工程运行管理费、资产维护及其他公用经费支出。

（十八）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金支付项目款。主要用于：龙怀水库坝坡水土保持治理工程。

（十九）农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）年初预算为4万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的70.12%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情影响未能按计划完成到各县区的监督指导水行政执法工作。主要用于：水行政执法及监督等工作开支。

（二十）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为126万元，支出决算为93.94万元，完成年初预算的74.56%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2022年项目已实施完成，截止年末未支付62.48万元，分别是：生产建设项目事中事后评估37.52万元、生产建设项目水土保持区域监管24.96万元；二是项目实施完成后结余16.18万元：生产建设项目事中事后评估6.44万元、生产建设项目水土保持区域监管5.2万元、水资源保护与水土保持宣传工作4.54万元。主要用于：水土保持监管及评估工作开支。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为171万元，支出决算为64.29万元，完成年初预算的37.6%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2022年已实施完成，截止年末未支付59.53万元：取用水统计调查19.53万元、2022年农田灌溉水有效利用系数测算40万元；二是项目实施周期较长，须跨年才能验收支付，2022年未结算51.6万元：最严格水资源管理考核41.6万元、生态流量保障方案10万元；三是项目实施完成后结余：取用水统计调查结余0.57万元。主要用于：水资源节约管理与保护工作开支。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为389.28万元，支出决算为318.67万元，完成年初预算的81.86%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年项目已实施完成，截止年末未支付70.61万元：包括山洪灾害防御及视频会商系统运行维护和安全防护、防汛抗旱物资仓库管理费、防汛抗旱应急方案编制等项目。主要用于：防汛抗旱应急方案编制、山洪灾害系统维护等防汛工作开支。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为222.03万元，支出决算为107.89万元，完成年初预算的48.59%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年项目已实施完成，截止年末未支付。主要用于：龙怀水库龙南干渠北车渡槽毁损修复工程、龙怀水库标准化建设、龙怀水库设施运行维护管理项目等开支。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为109.8万元，支出决算为108.64万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年项目已实施完成，年末未支出，包括2022年新增政府一般债务限额支持水利项目建设（第三批）等项目。主要用于：水利工程项目建设等支出。

（二十五）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）年初预算为15.3万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的25.58%。决算数小于预算数的主要原因是：一是差旅费按实际发生情况列支，结余3.14万元，二是后期扶持政策实施工作经费结余8.3万元。主要用于：水库移民管理工作开支。

（二十六）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为292.87万元，支出决算为409.56万元，完成年初预算的139.84%。决算数大于预算数的主要原因是：收到水利项目建设的新增政府一般债务收入。主要用于：水利工程项目建设支出。

（二十七）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为1.5万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的40.47%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年已完成驻村第一书记相关工作，截止年末未支付。主要用于：驻村第一书记工作经费开支。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为340.22万元，支出决算为324.96万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休，需缴纳公积金减少。主要用于：缴纳在职员工公积金。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为6.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加在职职工购房补贴支出。主要用于：支付职工购房补贴。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,195.02 万元，其中：人员经费4,706.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费488.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4,516.20万元，完成年初预算的99.47%。决算小于预算数主要原因是：人员退休，在职工资福利支出减少。主要包括：基本工资1,130.79万元、津贴补贴615.19万元、奖金834.52万元、伙食补助费75.03万元、绩效工资420.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费424.27万元、职业年金缴费217.90万元、职工基本医疗保险缴费212.84万元、公务员医疗补助缴费154.49万元、其他社会保障缴费28.46万元、住房公积金331.56万元、医疗费0.36万元、其他工资福利支出69.83万元。

（二）对个人和家庭的补助190.65万元，完成年初预算的79.81%。决算小于预算数主要原因是：年初预算预留增人增资经费因在职人员退休有结余。主要包括：退休费121.81万元、抚恤金30.39万元、奖励金4.47万元、其他对个人和家庭的补助33.98万元。

（三）商品和服务支出488.17万元，完成年初预算的73.64%。决算小于预算数主要原因是：一是按要求压减运行经费10%，二是公用经费以实际发生额开支，有结余。主要包括：办公费34.85万元、印刷费3.58万元、手续费0.01万元、水费4.30万元、电费21.90万元、邮电费37.61万元、物业管理费1.78万元、差旅费64.08万元、维修（护）费8.83万元、会议费1.35万元、培训费4.26万元、公务接待费1.70万元、劳务费0.03万元、委托业务费2.03万元、工会经费68.72万元、福利费12.33万元、公务用车运行维护费19.17万元、其他交通费用163.21万元、其他商品和服务支出38.44万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算400.00万元，较2021年决算增加175.00万元，增长77.78%，主要原因是：年度内追加下达地方重大水利工程建设资金。其中：基本支出0万元，项目支出400.00万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0万元，支出决算为400.00万元。支出具体情况如下：

（一）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为400.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加下达地方重大水利工程建设资金。