目  录

第一部分  501003柳州市防洪排涝工程管理处 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  501003柳州市防洪排涝工程管理处2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  501003柳州市防洪排涝工程管理处2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  501003柳州市防洪排涝工程管理处 概况

一、主要职责

单位主要职责

（一）承担市区防洪排涝和防洪抢险工作。编制、修订、完善年度防洪抢险预案、应急抢险预案、险工险段抢险方案等工作。负责启动防汛预案、发布预警、实施响应、防汛调度等相关工作。组织开展防汛检查、防汛演练工作。负责辖区内防洪排涝设施设备的安全度汛和防汛值班工作。

（二）负责市区防洪排涝工程及附属设施的建设、运行管理和维修养护工作。承担管辖范围内堤防、泵站等设施设备的运行管理和运行管理类工程竣工验收。配合供电部门进行辖区内防洪排涝工程及附属设施的停送电调度管理等相关工作。

（三）负责市区防洪排涝工程及附属设施的信息化、自动化建设和运行管理工作。督促、指导和检查各堤管所信息化、自动化设备运行管理及日常维护工作。负责信息化、自动化建设项目实施计划的制订和工程竣工验收，推进信息化和自动化融合发展。负责对重要信息资源的开发利用、共享、存储和升级。

（四）协助开展市区河道和堤防设施规划建设项目的招标投标、技术审核和监督管理工作，负责涉及工程施工建设的对外协调工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

工作思路

（一）确保三个安全

1.确保城区防洪排涝度汛安全是我们工作的第一要务；

2.确保生产安全是我们做一切工作的前提和保障；

3.确保廉政安全、干部安全、资金安全、项目安全是我们的红线和底线。

（二）突出四个抓手

1.突出抓好领导班子和干部队伍建设；

2.突出抓好政治思想和作风建设；

3.突出抓好廉洁履职和依法履职建设；

4.突出抓好防排责任制和岗位责任制的建设。

（三）进一步开展三个年的建设

1.进一步开展堤管所岗位责任落实年建设。

2.进一步开展项目验收年建设。

3.进一步开展智慧防排年建设。

（四）中精力做好七个方面工作

1.突出抓好党总支工作建设。

2.统筹谋划年度资金需求。

3.持续加快推进防洪工程建设。

4.继续推进“十四五”规划项目前期审批工作，加快项目申报和审批进度。

5.统筹协调各方抓好防排安全度汛各项工作。

6.统筹抓好安全生产工作。

7.进一步提升工作效率。 

二、机构设置情况

（一）柳州市防洪排涝工程管理处是市水利局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

（二）内设12个科室，分别为：办公室、计划财务科、防汛科、运行管理科、信息科、项目管理科、工程建设科、河西堤管理所、河北堤管理所、窑埠堤管理所、鸡喇堤管理所、柳东堤管理所。  

第二部分  501003柳州市防洪排涝工程管理处2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算7,518.51 万元，同比减少1,028.34万元，同比下降12.03% ，收入包括：一般公共预算拨款7,518.51万元。 支出包括：社会保障和就业支出292.45万元、卫生健康支出155.94万元、农林水支出6,947.77万元、住房保障支出122.36万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算7,518.51 万元，同比减少1,028.34万元，同比下降12.03% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入7,518.51万元，同比减少1,028.34万元，同比下降12.03%，减少的主要原因是：由于当前市本级财政紧张，减少单位项目预算开支，一般公共预算拨款收入减少。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：由于当前市本级财政紧张，减少单位项目预算开支，预算总体收入减少。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算7,518.51 万元，基本支出预算2,361.91 万元，占支出总预算31.41 %，同比减少71.44万元，同比下降2.94% 。项目支出预算5,156.60 万元，占支出总预算68.59 %，同比减少956.90万元，同比下降15.65% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.社会保障和就业支出292.45万元，占支出总预算3.89%，同比减少13.34万元，同比下降4.36%，减少的主要原因是：2022年有在职人员退休，卫生健康支出相应减少。

2.卫生健康支出155.94万元，占支出总预算2.07%，同比减少11.33万元，同比下降6.77%，减少的主要原因是：2022年有在职人员退休，卫生健康支出相应减少。

3.农林水支出6,947.77万元，占支出总预算92.41%，同比减少992.44万元，同比下降12.50%，减少的主要原因是：由于当前市本级财政紧张，减少单位项目预算开支，农林水支出科目预算减少。

4.住房保障支出122.36万元，占支出总预算1.63%，同比减少11.24万元，同比下降8.41%，减少的主要原因是：2022年有在职人员退休，住房保障支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2,361.91 万元，占支出总预算31.41 %，同比减少71.44万元，同比下降2.94% 。

2.项目支出预算5,156.60 万元，占支出总预算68.59 %，同比减少956.90万元，同比下降15.65% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：由于当前市本级财政紧张，减少单位项目预算开支，预算总体支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算7,518.51 万元，收入包括：一般公共预算拨款7,518.51万元。 支出包括：社会保障和就业支出292.45万元、卫生健康支出155.94万元、农林水支出6,947.77万元、住房保障支出122.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出7,518.51 万元，其中：基本支出2,361.91 万元，项目支出5,156.60 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出47.73万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休费用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出163.14万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出81.57万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出79.53万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗费用支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出76.40万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助费用支出。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出3,200.00万元，全部为项目支出。主要用于：城区防洪工程建设支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出3,746.27万元，其中：基本支出预算1,791.17万元，项目支出预算1,955.10万元。主要用于：一是人员经费的开支，二是堤防、泵站、设备的维修养护等支出。

（八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出1.50万元，全部为项目支出。主要用于：驻村第一书记费用支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出122.36万元，全部为基本支出。主要用于：单位按比例缴纳的职工住房公积金支出 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出2,361.91 万元，其中：

（一）人员经费2,104.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费257.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.36 万元，同比减少0.12万元，同比下降2.19% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算3.36 万元，同比减少0.12万元，同比下降3.45%，减少的主要原因是：接待费用减少 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算2.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算2,244.83万元，同比减少39.79万元，同比下降1.74%。其中：政府集中采购预算56.39万元，占政府采购预算2.51%，同比增加46.49万元，同比增长469.6%；分散采购预算2,188.44万元，占政府采购预算97.49%，同比减少86.28万元，同比下降3.79%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算40.83万元，工程类采购预算1,199.00万元，服务类采购预算1,005.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2,244.83万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是城区防洪工程建设，预算支出3200万元，通过一般公共预算安排支出3200万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。 

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算257.54万元，同比减少9.66万元，同比下降3.62%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的主要原因是：在编人员减少，按照人员定额标准核定公用经费随之减少。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆1 辆，车辆为本单位所有，按用途划分：用于防汛抢险工作。

第三部分  501003柳州市防洪排涝工程管理处2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。