目  录

第一部分  501004柳州市水库移民服务中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  501004柳州市水库移民服务中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  501004柳州市水库移民服务中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  501004柳州市水库移民服务中心 概况

一、主要职责

（一）负责宣传、贯彻落实关于水库移民和水土保持工作的法律法规、方针政策。

（二）协助开展全市水库移民安置、后期扶持有关规划编制审核和项目建设的技术指导审核及相关事务性工作。

（三）负责全市水库移民安置、后期扶持信息化建设和综合统计工作。

（四）负责全市大中型水库移民自然减员核查、汇总工作。

（五）组织水库移民、水土保持相关培训工作。

（六）承担全市水土保持有关的技术性工作，开展水土流失动态的监测、普查、科研示范与应用推广等工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市水土保持监测分站于2019年12月经柳州市机构编制委员会核准更名为柳州市水库移民服务中心，保留柳州市水土保持监测分站牌子，由自收自支事业单位转为市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。全额事业编制10人，现编内在职10人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。  

第二部分  501004柳州市水库移民服务中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算197.43 万元，同比增加61.38万元，同比增长45.12% ，收入包括：一般公共预算拨款197.43万元。 支出包括：社会保障和就业支出26.70万元、卫生健康支出8.68万元、农林水支出148.70万元、住房保障支出13.35万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算197.43 万元，同比增加61.38万元，同比增长45.12% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入197.43万元，同比增加61.38万元，同比增长45.12%，增加的主要原因是：增员增资。 

2023年收入预算总体增加的主要原因是：增员增资。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算197.43 万元，基本支出预算187.43 万元，占支出总预算94.94 %，同比增加73.86万元，同比增长65.04% 。项目支出预算10.00 万元，占支出总预算5.06 %，同比减少12.48万元，同比下降55.52% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.社会保障和就业支出26.70万元，占支出总预算13.52%，同比增加11.21万元，同比增长72.32%，增加的主要原因是：增员增资。

2.卫生健康支出8.68万元，占支出总预算4.40%，同比增加3.64万元，同比增长72.32%，增加的主要原因是：增员增资。

3.农林水支出148.70万元，占支出总预算75.32%，同比增加40.93万元，同比增长37.98%，增加的主要原因是：增员增资。

4.住房保障支出13.35万元，占支出总预算6.76%，同比增加5.60万元，同比增长72.32%，增加的主要原因是：增员增资。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算187.43 万元，占支出总预算94.94 %，同比增加73.86万元，同比增长65.04% 。

2.项目支出预算10.00 万元，占支出总预算5.06 %，同比减少12.48万元，同比下降55.52% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：增员增资。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算197.43 万元，收入包括：一般公共预算拨款197.43万元。 支出包括：社会保障和就业支出26.70万元、卫生健康支出8.68万元、农林水支出148.70万元、住房保障支出13.35万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出197.43 万元，其中：基本支出187.43 万元，项目支出10.00 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.80万元，全部为基本支出。主要用于单位在编人员养老保险缴费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.90万元，全部为基本支出。主要用于单位在编人员职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.68万元，全部为基本支出。主要用于单位在编人员医疗保险缴费。

（四）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出10.00万元，全部为项目支出。主要用于水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费。

（五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出138.70万元，全部为基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.35万元，全部为基本支出。主要用于单位在编人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出187.43 万元，其中：

（一）人员经费168.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.35 万元，同比减少17.91万元，同比下降88.40% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.35 万元，同比增加0.07万元，同比增长25.00%，增加的主要原因是：增员增资  。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00 万元，同比减少17.98万元，同比下降89.99%，减少的主要原因是：2023年没有采购车辆预算 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，同比减少17.98万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：2023年没有采购车辆预算。 。

2.公务用车运行维护费2023年预算2.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算2.70万元，同比减少18.48万元，同比下降87.25%。其中：政府集中采购预算2.70万元，占政府采购预算100.00%，同比减少18.48万元，同比下降87.25%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0万元，与上年无可比。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.50万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.70万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目：水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费，预算支出10万元，其中包含：一般公共预算10万元。项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算19.13万元，同比增加3.91万元，同比增长25.73%。主要用于：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。行政运行经费增长的主要原因为：部门增员增资。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆1 辆，车辆为柳州市水库移民服务中心所有，按用途划分：为公务用车及业务保障用车1辆，主要用于开展全市水库移民及安置业务和公益性水土保持日常监测业务保障用车。 

第三部分  501004柳州市水库移民服务中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。