目  录

第一部分  501008柳州市水旱灾害防御事务中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  501008柳州市水旱灾害防御事务中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  501008柳州市水旱灾害防御事务中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  501008柳州市水旱灾害防御事务中心 概况

一、主要职责

（一）协助开展防汛抢险救援、抗旱应急服务、水利工程抢险及冲锋舟机手培训工作。提供水旱灾害防御技术支持和服务保障等。

（二）协助主管部门管理市防汛抗旱物资储备仓库。

（三）负责市执法公务船锚泊地管理维护工作。承担竹鹅溪河道及橡胶坝（含泵房）的管理维护工作。

（四）完成主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市水旱灾害防御事务中心为市水利局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。  

第二部分  501008柳州市水旱灾害防御事务中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算849.85 万元，同比减少131.47万元，同比下降13.40% ，收入包括：一般公共预算拨款849.85万元。 支出包括：社会保障和就业支出93.30万元、卫生健康支出20.59万元、农林水支出704.55万元、住房保障支出31.40万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算849.85 万元，同比减少131.47万元，同比下降13.40% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入849.85万元，同比减少131.47万元，同比下降13.40%，减少的主要原因是：一是2022年纳入一般公共预算经费拨款绩效工资总额减少及对应单位社保、医保、住房公积金、工会经费减少；二是市本级财政资金紧张，减少单位项目经费。 

2023年收入预算总体减少的主要原因是：一是2022年纳入一般公共预算经费拨款绩效工资总额减少及对应单位社保、医保、住房公积金、工会经费减少；二是市本级财政资金紧张，减少单位项目经费。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算849.85 万元，基本支出预算489.94 万元，占支出总预算57.65 %，同比减少94.48万元，同比下降16.17% 。项目支出预算359.91 万元，占支出总预算42.35 %，同比减少36.99万元，同比下降9.32% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.社会保障和就业支出93.30万元，占支出总预算10.98%，同比减少14.09万元，同比下降13.12%，减少的主要原因是：2022年纳入一般公共预算经费拨款绩效工资总额减少导致社会保障和就业支出减少。

2.卫生健康支出20.59万元，占支出总预算2.42%，同比减少4.85万元，同比下降19.08%，减少的主要原因是：2022年纳入一般公共预算经费拨款绩效工资总额减少导致卫生健康支出减少。

3.农林水支出704.55万元，占支出总预算82.90%，同比减少105.05万元，同比下降12.98%，减少的主要原因是：一是2022年纳入一般公共预算经费拨款绩效工资总额减少；二是市本级财政资金紧张，减少单位项目经费。

4.住房保障支出31.40万元，占支出总预算3.70%，同比减少7.47万元，同比下降19.21%，减少的主要原因是：2022年纳入一般公共预算经费拨款绩效工资总额减少导致住房保障支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算489.94 万元，占支出总预算57.65 %，同比减少94.48万元，同比下降16.17% 。

2.项目支出预算359.91 万元，占支出总预算42.35 %，同比减少36.99万元，同比下降9.32% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：一是2022年纳入一般公共预算经费拨款绩效工资总额减少及对应单位社保、医保、住房公积金、工会经费减少；二是市本级财政资金紧张，减少单位项目经费。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算849.85 万元，收入包括：一般公共预算拨款849.85万元。 支出包括：社会保障和就业支出93.30万元、卫生健康支出20.59万元、农林水支出704.55万元、住房保障支出31.40万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出849.85 万元，其中：基本支出489.94 万元，项目支出359.91 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出30.50万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出41.87万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工机关养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出20.94万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.41万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.18万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工大额医保保险支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出344.64万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员工资、绩效工资总量、日常运行公用经费等基本支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出77.76万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市执法公务船锚泊地日常维护支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出162.00万元，全部为项目支出。主要用于：防汛抢险设备、防汛仓库日常维护，防汛抢险队员待命及救援人员经费补助。

（九）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出91.80万元，全部为项目支出。主要用于：竹鹅溪综合治理工程的河道、橡胶坝（含泵房4座）等维修维护、清淤支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出28.35万元，全部为项目支出。主要用于：保洁船油料及维修支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.40万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出489.94 万元，其中：

（一）人员经费431.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费58.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.88 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.88 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算14.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算14.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算79.00万元，同比增加5万元，同比增长6.76%。其中：政府集中采购预算79.00万元，占政府采购预算100.00%，与上年持平；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算78.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算79.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是柳州市水上防汛抢险抗洪，预算支出162万元，通过一般公共预算安排支出162万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算58.23万元，同比减少1.19万元，同比下降2.01%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆经费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：2022年纳入一般公共预算经费拨款绩效工资总额减少导致对应工会经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆7 辆，车辆为柳州市水旱灾害防御事务中心（柳州市防汛机动抢险队）所有，按用途划分：运输水上垃圾工作用车3辆，水旱灾害应急工作保障用车4辆。 

第三部分  501008柳州市水旱灾害防御事务中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。