目  录

第一部分  501005柳州市河长制工作促进中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  501005柳州市河长制工作促进中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  501005柳州市河长制工作促进中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  501005柳州市河长制工作促进中心概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）贯彻落实关于全面推行河长制及柳江流域生态保护工作相关的方针政策和决策部署，协助拟订有关政策制度及工作规划。

（二）协助开展河长制、柳江流域生态保护工作涉及的综合协调、组织调度、监测发布、督促检查和问题整改等工作；协助开展对市县相关部门推行河长制、柳江流域生态保护工作落实情况的督促检查和考核评估。

（三）负责全市河长制、柳江流域生态保护工作信息平台建设管理和信息的汇总、报送等。

（四）负责全市江河湖库管理举报投诉、信访提议案受理工作。

（五）负责开展全市河长制、柳江流域生态保护工作的宣传教育和业务培训，提供办公服务及技术支持指导。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

本单位年度主要工作目标任务:

(一）持续推进河长制见行见效。落实《河长湖长履职规范（试行）》，推进河长履职，强化考核激励与责任追究，履行好河长办组织协调、分办督办、调度督导、检查考核、宣传培训等职责，推动各成员单位各司其职、齐抓共管。

(二）持续强化突出问题整改。拓展公众监督举报投诉渠道，加大河湖“四乱”问题排查和清理整治力度。用好“河长+检察长、”“河长+警长”等工作机制，深入推进“清四乱”常态化规范化，持续推进河道环境治理，全面巩固提升整治成效。

(三）着力提升河湖空间依法管控。强化河湖划界和岸线规划成果应用，依法落实分区管控，强化规划约束，形成各政府监管部门、社会主体的共同遵循，对不符合法律规定、不符合功能区划的建设活动，一律不予批准，依法保护与开发河道水域岸线资源。对柳江干流不符合岸线功能分区管控要求的历史遗留问题，逐步实施清退，修复河湖水生态。

(四）大力推进美丽幸福河湖建设。坚持山水林田湖草沙系统治理，将建设美丽幸福河湖作为加强生态文明建设和推动经济高质量发展的重要内容，维护好河湖生态的原真性和完整性，建成一批河畅、水清、岸绿、景美、人和的河流。

(五）全面推进柳江流域保护工作。督促指导县区及相关部门高质量完成目标任务，构建河长领治、部门联治、社会共治的河湖管理保护体系，维护柳江流域河库等生态健康，确保柳江流域生态保护取得实实在在的成效。

二、机构设置情况

柳州市河长制工作促进中心是柳州市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市柳江流域保护中心牌子。

第二部分  501005柳州市河长制工作促进中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算200.18 万元，同比增加60.78万元，同比增长43.60% ，收入包括：一般公共预算拨款200.18万元。 支出包括：社会保障和就业支出36.33万元、卫生健康支出7.92万元、农林水支出143.75万元、住房保障支出12.18万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算200.18 万元，同比增加60.78万元，同比增长43.60% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入200.18万元，同比增加60.78万元，同比增长43.60%，增加的主要原因是：一是单位在职人员调整了薪级工资，二是单位在职人员晋升和转岗调整了岗位工资和基础性绩效工资，三是新进人员增加，工资及各种福利经费有所增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：社会保障和就业支出，卫生健康，农林水，住房保障增加。增加的主要原因是：一是单位在职人员调整了薪级工资，二是单位在职人员晋升和转岗调整了岗位工资和基础性绩效工资，三是新进人员增加，工资及各种福利经费有所增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算200.18 万元，基本支出预算189.38 万元，占支出总预算94.60 %，同比增加60.78万元，同比增长47.26% 。项目支出预算10.80 万元，占支出总预算5.40 %，与上年持平 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.社会保障和就业支出36.33万元，占支出总预算18.15%，同比增加7.79万元，同比增长27.29%，增加的主要原因是：一是原在职在编人员工资增加，养老和职业年金有所增加；二是新进人员工资增加，养老和职业年金有所增加。

2.卫生健康支出7.92万元，占支出总预算3.95%，同比增加2.53万元，同比增长47.01%，增加的主要原因是：一是原在职在编人员工资增加，医疗保险有所增加；二是新进人员工资增加，医疗保险有所增加。

3.农林水支出143.75万元，占支出总预算71.81%，同比增加46.56万元，同比增长47.91%，增加的主要原因是：增加了全面推进柳江流域保护工作。

4.住房保障支出12.18万元，占支出总预算6.08%，同比增加3.89万元，同比增长47.01%，增加的主要原因是：一是原在职在编人员工资增加，住房公积金有所增加；二是新进人员工资增加，住房公积金有所增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算189.38 万元，占支出总预算94.60 %，同比增加60.78万元，同比增长47.26% 。

2.项目支出预算10.80 万元，占支出总预算5.40 %，与上年持平 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：事业单位基本养老保险增加，事业单位职业年金增加，事业单位医疗保险增加，水利工程运行与维护增加，住房公积金增加，增加的主要原因：一是单位在职人员调整了薪级工资，二是单位在职人员晋升和转岗调整了岗位工资和基础性绩效工资，三是新进人员增加，工资及各种福利经费有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算200.18 万元，收入包括：一般公共预算拨款200.18万元。 支出包括：社会保障和就业支出36.33万元、卫生健康支出7.92万元、农林水支出143.75万元、住房保障支出12.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出200.18 万元，其中：基本支出189.38 万元，项目支出10.80 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出11.97万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补贴和物业补助发放。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.24万元，全部为基本支出。主要用于：扣缴单位在职人员养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.12万元，全部为基本支出。主要用于：扣缴单位在职人员职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.92万元，全部为基本支出。主要用于：扣缴单位在职人员医疗保险。

（五）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出132.95万元，全部为基本支出。主要用于：开展河长制和柳江流域保护业务工作。

（六）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出10.80万元，全部为项目支出。主要用于：开展河长制和柳江流域保护业务工作。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.18万元，全部为基本支出。主要用于：扣缴单位在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出189.38 万元，其中：

（一）人员经费165.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.49 万元，同比增加0.49万元，与上年无可比 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.49 万元，同比增加0.49万元，与上年无可比，增加的主要原因是：公务接待有所增加。主要用于对外接待各县区河长和柳江流域开展业务工作 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0.50万元，同比增加0.01万元，同比增长2.04%。其中：政府集中采购预算0.50万元，占政府采购预算100%，同比增加0.01万元，同比增长2.04%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是河长制工作业务经费，预算支出10.8万元，通过一般公共预算安排支出10.8万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。 

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算23.44万元，同比增加11.08万元，同比增长89.63%，主要用于办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：一是增加市柳江流域保护业务工作，二是新增在职在编人员。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，本单位无编制车辆控制数。  

第三部分  501005柳州市河长制工作促进中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）   

上述报表详见附件。