目  录

第一部分  501002柳州市水利工程建设发展中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  501002柳州市水利工程建设发展中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  501002柳州市水利工程建设发展中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  501002柳州市水利工程建设发展中心 概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于水利工程建设管理及运行管理的法律法规和方针政策。

（二）承担水利工程建设管理及运行管理技术性、事务性工作。

（三）承担水利工程建设管理及运行管理稽查、督查相关事务性工作，组织开展水库、水闸、堤防、排涝泵站建设管理及运行管理督查。今年目标任务不低于10%的稽查、督查

（四）承担水库、堤防、水闸、排涝泵站安全评价和鉴定技术指导工作。今年任务水库安全鉴定：完成一百余座水库安全鉴定。

（五）承担水库、堤防、水闸、排涝泵站建设项目政府验收具体工作。

（六）开展水利工程相关技术审查。今年组织全部中型水库调度规程技术审查；组织水库雨水情测报及安全监测设施建设方案、水库初步设计技术审查。

（七）承担河道管理范围内建设项目事中事后监督相关事务性工作。

（八）承担水库大坝（水闸）注册登记具体工作。

（九）承担大中型水库（水闸）水文资料整编分析，水库、水闸、堤防基本资料整编工作。今年组织全市中型水库水文资料整编及校对工作。

（十）承担水利工程建设与管理考核具体工作。今年组织水库、水闸、堤防的标准化管理创建工作。

（十一）开展水利建设与管理相关培训和交流工作。

（十二）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）单位性质；柳州市水利工程建设发展中心是市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）市水利工程建设发展中心全额拨款事业编制40名。其中设主任1名，副主任4名。

第二部分  501002柳州市水利工程建设发展中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算646.36 万元，同比增加11.35万元，同比增长1.79% ，收入包括：一般公共预算拨款646.36万元。 支出包括：社会保障和就业支出105.53万元、卫生健康支出56.52万元、农林水支出442.06万元、住房保障支出42.26万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算646.36 万元，同比增加11.35万元，同比增长1.79% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入646.36万元，同比增加11.35万元，同比增长1.79%，增加的主要原因是：2022年离退休人员去世一人。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：部分人员工资调级调资。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算646.36 万元，基本支出预算618.01 万元，占支出总预算95.61 %，同比增加14.50万元，同比增长2.40% 。项目支出预算28.35 万元，占支出总预算4.39 %，同比减少3.15万元，同比下降10.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.社会保障和就业支出105.53万元，占支出总预算16.33%，同比减少3.57万元，同比下降3.27%，减少的主要原因是：2022年离退休人员去世一人。

2.卫生健康支出56.52万元，占支出总预算8.74%，同比减少1.55万元，同比下降2.67%，减少的主要原因是：2022年离退休人员去世一人。

3.农林水支出442.06万元，占支出总预算68.39%，同比增加17.64万元，同比增长4.16%，增加的主要原因是：财政资金紧张，缩减项目经费，农林水支出减少。

4.住房保障支出42.26万元，占支出总预算6.54%，同比减少1.16万元，同比下降2.67%，减少的主要原因是：2022年离退休人员去世一人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算618.01 万元，占支出总预算95.61 %，同比增加14.50万元，同比增长2.40% 。

2.项目支出预算28.35 万元，占支出总预算4.39 %，同比减少3.15万元，同比下降10.00% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：主要增加基本支出预算，部分人员工资调级调资，基本支出预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算646.36 万元，收入包括：一般公共预算拨款646.36万元。 支出包括：社会保障和就业支出105.53万元、卫生健康支出56.52万元、农林水支出442.06万元、住房保障支出42.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出646.36 万元，其中：基本支出618.01 万元，项目支出28.35 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出21.02万元，全部为基本支出。主要用于：单位离退休人员的生活补助、物业补贴、春节慰问及党支部活动开支等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出56.34万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出28.17万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出27.47万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于：事业单位医疗费用支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出29.05万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助费用支出。

（六）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出413.71万元，全部为基本支出。主要用于：单位失业、工伤、物业补、通讯补及伙食补助等人员开支；单位内部日常公用开支。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出28.35万元，全部为项目支出。主要用于：开展全市各县区水利工程管理工作经费的差旅费、租车费及办公费等业务开支；复印纸采购及办公设备购置。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出42.26万元，全部为基本支出。主要用于：单位按比例缴纳的职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出618.01 万元，其中：

（一）人员经费521.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费96.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.28 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.28 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算2.60万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算2.60万元，占政府采购预算100.00%，与上年持平；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.60万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是柳州市水利工程建设发展中心2023年水利工程管理工作经费项目，预算支出28.35万元，通过一般公共预算安排支出28.35万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算96.16万元，同比减少0.06万元，同比下降0.07%，主要用于由部门（单位）行政运行。行政运行经费减少的主要原因是：2022年离退休人员去世一人。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，本单位无编制车辆控制数。

第三部分  501002柳州市水利工程建设发展中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。