目 录

第一部分：柳州市水旱灾害防御事务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市水旱灾害防御事务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州市水旱灾害防御事务中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市水旱灾害防御事务中心概况

一、主要职责

（一）协助开展防汛抢险救援、抗旱应急服务、水利工程抢险及冲锋舟机手培训工作。提供水旱灾害防御技术支持和服务保障等。

（二）协助主管部门管理市防汛抗旱物资储备仓库。

（三）负责市执法公务船锚泊地管理维护工作。承担竹鹅溪河道及橡胶坝（含泵房）的管理维护工作。

（四）完成主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市水电建筑工程处于2021年9月经柳州市委机构编制委员会核准更名为柳州市水旱灾害防御事务中心，保留柳州市防汛机动抢险队牌子，由自收自支事业单位转为市水利局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

本单位2021年以前未纳入财政预算，从2022年1月起执行柳州市财政预算。

第二部分：柳州市水旱灾害防御事务中心2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市水旱灾害防御事务中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算981.31万元，2021年未纳入预算，无同比增减。收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算981.31万元，2021年未纳入预算，无同比增减。其中：

一般公共财政预算拨款981.31万元，2021年未纳入预算，无同比增减。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算981.31万元，基本支出预算584.41万元，占支出总预算的59.6%；项目支出预算396.90万元，占支出总预算的40.4%。由于2021年未纳入预算，无同比增减。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出107.40万元；占支出总预算10.9%，2021年未纳入预算，无同比增减。

2.卫生健康支出25.45万元，占支出总预2.6%，2021年未纳入预算，无同比增减。

3.农林水支出809.59万元，占支出总预算82.5%，2021年未纳入预算，无同比增减。

4.住房保障支出38.87万元，占支出总预算4%，2021年未纳入预算，无同比增减。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算584.41万元，占一般公共预算拨款支出预算59.6%，2021年未纳入预算，无同比增减。

2.项目支出预算396.90万元；占支出总预算40.4%，2021年未纳入预算，无同比增减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算981.31万元，收入包括：一般公共预算资金981.31万元；支出包括：社会保障和就业支出107.40万元，卫生健康支出25.45万元，农林水支出809.59万元，住房保障支出38.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出981.31万元，其中：基本支出584.41万元，项目支出396.90万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休29.65万元，其中：基本支出预算为29.65万元，全部为基本支出。主要用于事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支付51.83万元，其中：基本支出预算为51.83万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳职工机关养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金支出25.91万元，其中：基本支出预算为25.91万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳职工职业年金支出。

（四）事业单位医疗25.27万元，其中：基本支出预算为25.27万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。

（五）大额医疗保险0.18万元，其中：基本支出预算为0.18万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳职工大额医保保险支出。

（六）事业运行412.70万元，其中：基本支出预算为,412.70万元，全部为基本支出。主要用于事业单位人员工资、绩效工资总量、日常运行公用经费等基本支出。

（七）水利工程运行与维护86.40万元，其中：项目支出预算86.40万元，全部为项目支出。主要用于柳州市执法公务船锚泊地日常维护支出。

（八）防汛180万元，其中：项目支出预算180万元，全部为项目支出。主要用于防汛抢险设备、防汛仓库日常维护，防汛抢险队员待命及救援人员经费补助。

（九）江河湖库水系统综合整治99万元，其中：项目支出预算99万元，全部为项目支出。主要用于竹鹅溪综合治理工程的河道、橡胶坝（含泵房4座）等维修维护、清淤支出。

（十）其他农林水支出31.5万元，其中：项目支出预算31.5万元，全部为项目支出。主要用于保洁船油料及维修支出。

（十一）住房公积金38.87万元，其中：基本支出预算为38.87万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出584.41万元，其中：

（一）人员经费524.98万元，主要包括：一是工资福利支出，涵盖基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；二是对个人和家庭的补助，涵盖退休费和其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费59.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆经费及其他商品和服务支出十五项科目。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.88万元，2021年本单位“三公”经费未纳入部门预算，无同比增减。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算0.88万元，2021年未纳入预算，无同比增减。主要用于公务接待餐费支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算14万元，2021年未纳入预算，无同比增减。主要用于车辆日常运行、维护支出，其中：

1.  公务用车购置费2022年预算0万元。2021年未纳入预算，无同比增减。

2.公务用车运行维护费2022年预算14万元，2021年未纳入预算，无同比增减。主要用于车辆日常运行、维护支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算74万元，2021年未纳入预算，无同比增减。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算74万元,占政府采购预算的100%。2021年未纳入预算，无同比增减。

分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购73.5万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算74万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十一、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算59.43万元，2021年未纳入预算，无同比增减。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆经费、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆7辆，车辆为柳州市水旱灾害防御事务中心（柳州市防汛机动抢险队）所有，按用途划分：3辆用于运输水上垃圾工作，4辆用于水旱灾害应急工作保障。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。