目 录

第一部分：柳州市水库移民服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市水库移民服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市水库移民服务中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市水库移民服务中心概况

一、主要职责

（一）负责宣传、贯彻落实关于水库移民和水土保持工作的法律法规、方针政策。

（二）协助开展全市水库移民安置、后期扶持有关规划编制审核和项目建设的技术指导审核及相关事务性工作。

（三）负责全市水库移民安置、后期扶持信息化建设和综合统计工作。

（四）负责全市大中型水库移民自然减员核查、汇总工作。

（五）组织水库移民、水土保持相关培训工作。

（六）承担全市水土保持有关的技术性工作，开展水土流失动态的监测、普查、科研示范与应用推广等工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市水土保持监测分站于2019年12月经柳州市委机构编制委员会核准更名为柳州市水库移民服务中心，保留柳州市水土保持监测分站牌子，由自收自支事业单位转为市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。全额事业编制10人，现编内在职10人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分：柳州市水库移民服务中心2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市水库移民服务中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算136.05万元，同比增加59.41万元，同比增长77.5%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算136.05万元，同比增加59.41万元，同比增长77.5%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款136.05万元，占收入总预算100%，同比增加59.41万元，同比增长77.5%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年持平。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年持平。

（四）财政专户管理资金收入0万元，同比上年持平。

（五）上年结转结余收入0万元，同比上年持平。

2022年收入预算总体增加主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障增加，增加的主要原因：一是增员增资；二是本单位公务用车已达报废年限，2022年申请购置公务用车1辆。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算136.05万元，基本支出预算113.57万元，占支出总预算的83.5%，同比增加41.93万元，同比增长58.5%；项目支出预算22.48万元，占支出总预算的16.5%，同比增加17.48万元，同比增长349.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出15.50万元，占支出总预算11.4%，同比增加4.90万元，同比增长46.2%；增加原因为增员增资。

2.卫生健康支出5.04万元，占支出总预算3.7%，同比增加1.57万元，同比增长45.2%；增加原因为增员增资。

3.农林水支出107.77万元，占支出总预算79.2%，同比增加50.50万元，同比增长88.2%；增加原因为增员增资及购置1辆公务用车。

4.住房保障支出7.75万元，占支出总预算5.7%，同比增加2.45万元，同比增长46.2%；增加原因为增员增资。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算113.57万元，占一般公共预算拨款支出预算83.5%，同比增加41.93万元，同比增长58.5%。

2.项目支出预算22.48万元，占支出总预算16.5%，同比增加17.48万元，同比增长349.6%。

3.结转下年支出预算0万元。

2022年的支出预算总体增加主要原因：一是基本支出由于增员增资，预算增长58.5%；二是项目支出由于申请购置1辆公务用车，预算增长349.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算136.05万元，收入包括：一般公共预算资金136.05万元;支出包括：社会保障和就业支出15.50万元，卫生健康支出5.04万元，农林水支出107.77万元，住房保障支出7.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出136.05万元，其中：基本支出113.57万元，项目支出22.48万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.33万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位在职人员养老保险缴费。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出5.17万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位在职人员职业年金缴费。

（三）事业单位医疗支出5.04万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位在职人员医疗保险缴费。

（四）其他水利支出107.77万元，其中：基本支出85.29万元，项目支出22.48万元。主要用于人员经费、水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费。

（五）住房公积金支出7.75万元，其中：全部为基本支出。主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出113.57万元，其中：

（一）人员经费98.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.21万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.26万元，同比增加18.12万元，同比增长846.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.28万元，同比增加0.14万元，同比增长100%，主要用于公务接待餐费支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算19.98万元，同比增加17.98万元，同比增长899%。其中：

1.公务用车购置费2022年预算17.98万元，同比增加17.98万元,增加原因本单位原有公务用车已达报废年限，2022年申请购置公务用车1辆。

2.公务用车运行维护费2022年预算2.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算21.18万元，同比增加17.03万元，同比增长410.4%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算21.18万元,占政府采购预算的100%。同比增加17.03万元，同比增长410.4%。

分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算18.18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购3.00万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算21.18万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算15.21万元，同比增加8.65万元，同比增长131.9%。主要用于：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。行政经费增加的原因为增员增资。

（二）国有资产占用情况说明

本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市水库移民服务中心所有，按用途划分：公务用车及业务保障用车1辆，主要用于开展全市水库移民及安置业务和公益性水土保持日常监测业务保障用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。