目 录

第一部分：柳州市水政监察支队单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市水政监察支队单位2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开9表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州市水政监察支队单位2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市水政监察支队单位概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家关于水政监察的法律法规和方针政策。

（二）依法保护水资源、水域岸线、水工程、水土保持、防汛抗旱和水文监测等有关设施。

（三）依法对水事活动进行监督检查，对违反水事法律法规行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，维护正常水事秩序。

（四）依法对水利水电工程建设过程质量与安全管理活动、水利水电工程质量检测单位的质量检测活动进行监督检查，对违反相关法律法规行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。

（五）依法征收本行政区域内的水利行政事业性经费。

（六）负责对县区水行政执法工作进行业务指导和监督检查。

（七）配合和协助公安、司法等部门查处水事治安及刑事案件。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市水政监察支队设下列内设机构：

（一）办公室。负责本单位党群、人事、劳资、文电、机要、保密、政务公开、档案、信息化、后勤等工作。

（二）财务科。负责本单位财务管理、资产管理、预决算编制等工作，负责办理职工社会保险、住房公积金等工作。依法征收本行政管辖区域内的行政事业性经费。

（三）水政监察科。负责宣传《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法律法规，贯彻执行国家、自治区及地方的水政领域法律法规。参与拟订市级水政监察各项制度，指导县区水行政执法队伍的建设和管理，负责全市水政执法工作人员的业务培训。对县区水政执法工作进行业务指导、监督和考核。

（四）水政执法科。负责市辖区指定范围内的水行政执法工作。对在河道管理范围内的影响行洪、破坏水源、水域岸线、损坏水利设施、违法搭建建筑物或构筑物等其他违法水事行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；对违反河道采砂管理相关法律法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；对水土保持、农田水利、水资源开发利用管理过程中的违法违规水事行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；对违法取水、欠缴水资源费等行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；对其他违反水法律法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。

（五）水工程监察科。负责市辖区范围内水利工程质量与安全监察工作。对水利工程建设过程中违反建设程序的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；对水利工程建设过程中违反招标投标相关法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；对水利工程建设过程中的质量与安全违法行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；对水利工程建设过程中出借借用资质、超越资质等级承揽业务的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；对水利工程建设市场不按照合同要求履约的违法行为行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；对水利建设市场责任主体的其他违法违规行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。承担水利工程质量和安全管理技术性、事务性工作。

第二部分：柳州市水政监察支队单位2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开9表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市水政监察支队单位2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算598.38万元，同比增长7.66万元，同比增长1.29%，增长的主要原因：根据中共柳州市委机构编制委员会办公室关于印发《柳州市水政监察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，单位人员及经费全额核增。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算598.38万元，同比增长7.66万元，同比增长1.29%。其中：

一般公共财政预算拨款598.38万元，同比增长7.66万元，同比增长1.29%。增长的主要原因：根据中共柳州市委机构编制委员会办公室关于印发《柳州市水政监察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，单位人员及经费全额核增。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算598.38万元，基本支出预算553.38万元，占支出总预算的92.5%,同比增加90.75万元，同比增长19.61%。项目支出预算45万元，占支出总预算的7.5%,同比下降83.09万元，同比下降64.9%。增长的主要原因：根据中共柳州市委机构编制委员会办公室关于印发《柳州市水政监察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，单位人员及经费全额核增。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出76.37万元；占支出总预算12.7%，同比增加5.73万元，同比增长8.1%。主要用于柳州市水政监察支队单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等项目支出。

2.卫生健康支出42.43万元，占支出总预算7.1%，同比增加12.72万元，同比增长42.81%。主要用于柳州市水政监察支队单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等项目支出。

3.农林水支出442.95万元，占支出总预算74.0%，同比下降13.38万元，同比下降2.93%。主要用于柳州市水政监察支队其他工资福利支出、船舶维修（护）费、装备购置费、委托业务费等项目支出。

4.住房保障支出36.62万元，占支出总预算6.11%，同比增加2.58万元，同比增长7.57%。主要用于柳州市水政监察支队单位职工住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算553.38万元，占一般公共预算拨款支出预算92.5%，同比增加90.75万元，同比增长19.61%。主要用于柳州市水政监察支队人员经费和公用经费支出。

2.项目支出预算45万元，占支出总预算的7.5%,同比下降83.09万元，同比下降64.9%。主要用于柳州市水政监察支队其他工资福利支出、船舶维修（护）费、装备购置费、委托业务费等项目支出。

2022年支出预算总体增加，增加的主要原因：根据中共柳州市委机构编制委员会办公室关于印发《柳州市水政监察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，单位人员及经费全额核增。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算598.38万元，收入包括：一般公共预算拨款（经费拨款）598.38万元;支出包括：社会保障和就业支出76.37万元，卫生健康支出42.43万元，农林水支出442.95万元，住房保障支出36.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出598.38万元，其中：基本支出553.38万元，项目支出45万元，具体支出预算如下：

（一）人员经费477.88万元，全部为基本支出，主要包括：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行（水利）、住房公积金。

（二）公用经费75.5万元，全部为基本支出，主要包括：行政单位离退休、行政运行（水利）。

（三）项目支出45万元，主要包括：水利行业业务管理。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出553.38万元，其中：

（一）人员经费477.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费75.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，比2021年（上一年）预算1.04万元，同比下降0.04万元，同比下降3.8%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1万元，同比下降0.04万元，减少原因是2022年有一名在职人员转为退休人员，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2.06万元，同比减少7.79万元，下降79.1%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2.06万元,占政府采购预算的100%，同比减少7.79万元，下降79.1%。分散采购预算0万元，同比上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算资金（经费补款）采购支出预算2.06万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算支出安排。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算75.5万元，同比增加0.23万元，同比增长0.31%，主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的原因:根据中共柳州市委机构编制委员会办公室关于印发《柳州市水政监察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，单位人员及经费全额核增。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。