目 录

第一部分：柳州市水利局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市水利局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市水利局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市水利局部门概况

一、主要职责

（一）部门基本职能

1．负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，起草有关地方性法规、地方政府规章草案，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2．负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水管理、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

3．组织编制、审查水利基建项目建设书和可行性报告。组织提出中央和自治区水利建设投资计划申报建议、市本级利建设投资计划安排建议，统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理。承担水利统计工作。

4．指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。组织开展水资源承载能力监测预警、江河湖库和地下水实时监测等工作，发布柳州水资源公报。

5．负责全市节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6．指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设，指导全市重要江河湖泊的治理、开发和保护，指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7．负责全市水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县区的重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利安全生产监督管理工作，组织、指导水库、水电站大坝及堤防的安全监管，指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

8．负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导有关水土保持建设项目的实施。

9．开展全市水利科技工作。组织拟订水利科学技术发展规划，组织重要水利科学研究、水利科技成果转化、水利先进实用新技术引进和推广应用工作，负责水利科技成果管理、评价，监督实施水利行业技术标准和规程规范。

10．指导全市农村水利工作。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作，指导农村水利社会化服务体系建设，指导全市农村水能资源开发和负责农村水电的行业管理，组织实施水电农村电气化、农村水电增效扩容改造及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

11．组织全市重大水事违法案件的查处，协调跨县区水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法工作。

12．承担全市全面推行河长制相关工作。承担柳州市河长制办公室的日常工作事务，组织指导全市河长制工作落实和监督考核。督促落实柳州市河长会议议决事项和总河长、河长交办的其他工作。

13．继续完善我市山洪灾害防治非工程措施项目建设，并做好运行维护工作。

14．开展全市水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。组织实施后扶项目，并开展后扶项目的监测评估和稽查工作。开展对全市水利水电工程移民的科学文化知识和实用技术的培训工作。

15．做好落久水利枢纽工程和洋溪水利枢纽工程等水利项目移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，水库淹没处理和移民安置工作；做好洋溪水利枢纽工程建设前期工作。

16．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年部门主要工作目标

1．凝心聚力推动柳江流域生态环境保护。围绕《柳州市柳江流域生态环境保护条例》推进河湖管理走深抓实，加强法治宣传力度，持续强化河道采砂的监管；实施水行政执法效能提升行动，完善水行政执法与刑事司法衔接机制，开展重点领域、敏感水域常态化排查整治，实施河道采砂专项整治、地下水管理等专项执法行动，依法严厉打击重大水事违法行为；严格行政决策合法性审查，加强“以案释法”，推深做实水利普法，提升水利系统运用法治思维和法治方式解决问题的能力和水平。

2．全力以赴做好水旱灾害防御准备。继续做好水旱灾害风险普查，强化防汛值班值守，做好工程巡查防守抢护、重要设施保护、人员转移安置、应急保障措施等洪水防御方面技术支撑，及时对接运维单位，保障防汛期间信息畅通；认真做好信息报送工作，稳妥开展应急处置，科学调度确保水利工程安全，强化监测预警，全面做好中小河流和山洪灾害防御。

3．持之以恒强化河长制工作。盯紧集中换届调整存在的薄弱期，继续抓好业务培训，推进河长巡河及河湖长制APP使用常态化，构建河湖监管新常态；完善河湖管理体系，严格落实全面推行河长制六大任务，推进美丽幸福河湖建设；积极推行村级河道保洁制度，发挥群众在河道治理、乡村治理中的主体作用；压实河长和成员单位责任，健全河长制监督考核机制，同时加大河湖“四乱”问题排查和清理整治力度，坚决清存量、遏增量，实现“四乱”问题动态清零。

4．抓紧抓实水利工程建设。加快洋溪水利枢纽工程前期工作，争取初步设计报告尽早获得批复，主体工程开工建设；推进市政府为民办实事城区河段防洪完善提升工程，进一步完善提升防洪排涝能力；继续加快主要支流与中小河流治理项目和病险水库除险加固工程建设进度；推进工程建设领域信息和诚信体系建设，不断完善相应制度，加强信用信息共享；继续做好保障农民工工资支付调研指导工作。

5．坚定不移落实农村水利任务目标。持续推动水利脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，实施2022年市政府为民办实事农村供水保障提升工程，稳步推进集中供水工程建设，因地制宜推动规模化连片集中供水，完善长效运行管理机制，加强农村供水动态监测，不断提升供水保障水平，进一步提高农村集中供水率和自来水普及率。

6．兼顾统筹水库移民安置与后期扶持。加快落实落久水利枢纽工程征地移民安置任务，争取早日完成洋溪、梅林枢纽工程初设批复，开展征地移民工作；完成水库移民职业技能培训任务，推进水库移民整村提升工程、美丽家园建设，抓好水库移民后扶项目建设和特色产业发展，助力推动乡村振兴战略。

7．持续稳步开展水资源与水土保持工作。最严格水资源管理制度和水土保持目标责任考核制度为抓手，全面开展和落实各项工作任务。通过各部门紧密配合，推动全社会节水，全面提升水资源利用效率，逐步完善节水评价监督管理，督促推进县域节水型社会达标建设和巩固提升工作；加强生产建设项目水土保持监管，实现监管全覆盖，运用现代技术手段开展遥感监管工作，创新监管工作方式，提高监管工作效能。

二、机构设置情况

柳州市水利局部门共有直属单位8个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市水利局机关。

（二）参照公务员管理事业单位3个，分别是柳州市水利工程建设发展中心、柳州市水政监察支队、柳州市防洪排涝工程管理处。

（三）全额拨款事业单位4个，分别是柳州市龙怀水库管理所、柳州市河长制工作促进中心、柳州市水库移民服务中心、柳州市水旱灾害防御事务中心。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

根据市委办公室、市人民政府办公室印发的《柳州市水利局职能配置、内设机构和人员编制的通知》，机关内设10个科室，分别为：办公室、计划财务科、农村水利水电科、水土保持与水资源科、工程建设科、工程监督管理科、河长制工作科（水旱灾害防御科）、政策法规科、移民安置科、移民后期扶持科。

第二部分：柳州市水利局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市水利局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算14858.21万元，同比增加330.21万元，同比增长2.3%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算14858.21万元，同比增加330.21万元，同比增长2.3%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款14858.21万元，占收入总预算100%,同比增加330.21万元，同比增长2.3%。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（四）上年结余（结转）收入0万元，与上年持平。

2022年收入预算总体增加，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加，增加的主要原因：是2022年柳州市水电建筑工程处名称变更为柳州市水旱灾害防御事务中心，由自收自支事业单位改为市财政公益二类全额拨款事业单位，并从2022年1月起执行柳州市部门预算，部门预算增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算14858.21万元，基本支出预算5442.12万元，占支出总预算的36.6%,同比增加1559.76万元，同比增长40.2%。项目支出预算9416.09万元，占支出总预算的63.4%,同比减少1229.55万元，同比下降11.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业类科目822.12万元，占本年支出预算合计5.53%，同比增加148.82万元，增长22.1%；增加原因是增员增资。

2.卫生健康类科目384.51万元，占本年支出预算合计2.59%，同比增加134.69万元，增长53.91%；增加原因是增员增资。

3.农林水类科目13311.37万元，占本年支出预算合计89.59%，同比增加136.55万元，增长1.04%;增加原因是2022年柳州市水电建筑工程处名称变更为柳州市水旱灾害防御事务中心，由自收自支事业单位改为市财政公益二类全额拨款事业单位，并从2022年1月起执行柳州市部门预算，其单位部分项目预算由原来城维专项项目变为部门预算。

4.住房保障类科目340.22万元，占本年支出预算合计2.29%，同比增加55.16万元，增长19.35%；增加原因是增员增资。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算5442.12万元，占一般公共预算拨款支出预算36.6%，同比增加1559.76万元，同比增长40.2%。

2.项目支出预算9416.09万元；占支出总预算63.4%，同比减少1229.55万元，同比降11.5%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：一是社会保障和就业类科目增员增资增长22.1%;二是卫生健康类科目增员增资53.9%;三是农林水类科目城维专项项目预算变为部门预算增加1%，四是住房保障类科目增员增资19.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算14858.21万元，收入包括：收入来源是市本级财政一般公共预算拨款14858.21万元;支出包括：社会保障和就业支出822.12万元，卫生健康支出384.51万元，农林水支出13311.37万元，住房保障支出340.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出14858.21万元，其中：基本支出5442.12万元，项目支出9416.09万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休15.87万元，其中：基本支出预算15.87万元，全部为基本支出。主要用于行政单位开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休125.82万元，其中：基本支出预算125.82万元，全部为基本支出。主要用于开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出453.62万元，其中：基本支出预算453.62万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出226.81万元，其中：基本支出预算226.81万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）行政单位医疗32.39万元，其中：基本支出预算32.39万元，全部为基本支出。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗188.75万元，其中：基本支出预算188.75万元，全部为基本支出。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）公务员医疗补助163.19万元，其中：基本支出预算163.19万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助经费。

（八）其他行政事业单位医疗支出0.18万元，其中：基本支出预算0.18万元，全部为基本支出。主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

（九）行政运行1247.82万元，其中：基本支出预算1247.82万元，全部为基本支出。主要用于行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）一般行政管理事务227万元，其中：项目支出预算227万元，全部为项目支出。主要用于行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）水利行业业务管理625.4万元，其中：基本支出预算412.7万元，项目支出预算212.7万元。主要用于单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等支出。

（十二）水利工程建设5500万元，其中：项目支出预算5500万元，全部为项目支出。主要用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、小型水库除险、大中型灌区改造等支出。

（十三）水利工程运行与维护4379.37万元，其中：基本支出预算2149.47万元，项目支出预算2229.9万元。主要用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十四）水利执法监督4万元，其中：项目支出预算4万元，全部为项目支出。主要用于开展水利执法监督活动的支出。

（十五）水土保持126万元，其中：项目支出预算126万元，全部为项目支出。主要用于预算管理单位水土保持工作支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十六）水资源节约管理与保护171万元，其中：项目支出预算171万元，全部为项目支出。主要用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十七）防汛389.28万元，其中：项目支出预算389.28万元，全部为项目支出。主要用于防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十八）农村水利222.03万元，其中：项目支出预算222.03万元，全部为项目支出。主要用于城区农村饮水安全工程、水毁复工程、及水利建设项目验收、监督检查工作等经费等。

（十九）江河湖库水系综合整治109.8万元，其中：项目支出预算109.8万元，全部为项目支出。主要用于江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通补助等。

（二十）水利建设征地及移民支出15.3万元，其中：项目支出预算15.3万元，全部为项目支出。主要用于水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

（二十一）其他水利支出支出294.37万元，其中：基本支出预算85.29万元，项目支出预算153.6万元。主要用于其他水利方面支出。

（二十二）住房公积金340.22万元，其中：基本支出预算340.22万元，全部为基本支出。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出5442.12万元，其中：

（一）人员经费4779.24万元，主要包括：一是工资福利支出，涵盖基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；二是对个人和家庭的补助，涵盖退休费和生活补助。

（二）公用经费662.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等科目。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算53.8万元，比2021年（上一年）预算13.33万元，同比增加40.47万元，同比增长303.6%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算11.82万元，同比增加0.5万元，同比增长4.4%，增加原因：2022年柳州市水电建筑工程处名称变更为柳州市水旱灾害防御事务中心，由自收自支事业单位改为市财政公益二类全额拨款事业单位，并从2022年1月起执行柳州市部门预算，纳入公务接待经费的人员增加。 主要用于公务接待餐费支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算41.98万元，同比增加39.98万元，同比增长1999%，增加原因：一是2022年柳州市水电建筑工程处名称变更为柳州市水旱灾害防御事务中心，由自收自支事业单位改为市财政公益二类全额拨款事业单位，并从2022年1月起执行柳州市部门预算，增加公务用车；二是柳州市水库移民服务中心原有的公务用车已达报废年限，2022年申请购置公务用车一辆。主要用于公务用车购置和公务用车运行维护,其中：

1.公务用车购置费2022年预算17.98万元，同比增加17.98万元，上年度无此预算，主要用于公务用车购置,增加原因：市水库移民服务中心原有的一辆公务用车已达报废年限，2022年申请购置公务用车一辆。

2.公务用车运行维护费2022年预算24万元，同比增加22万元，同比增长1100%，主要用于公务用车运行维护,增加原因：2022年柳州市水电建筑工程处名称变更为柳州市水旱灾害防御事务中心，由自收自支事业单位改为市财政公益二类全额拨款事业单位，并从2022年1月起执行柳州市部门预算，增加公务用车。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2639.93万元，同比减少1602.13万元，下降37.8%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算167.11万元,占政府采购预算的6.3%，同比减少193.95万元，下降53.7%。

分散采购预算2472.82万元，占政府采购预算的93.7%，同比减少1408.18万元，下降36.3%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算254.43万元，工程类采购预算1333万元，服务类采购1052.5万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2639.93万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算662.87万元，同比增加40.88万元，同比增长7%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。行政运行经费增加的原因:2022年柳州市水电建筑工程处名称变更为柳州市水旱灾害防御事务中心，由自收自支事业单位改为市财政公益二类全额拨款事业单位，并从2022年1月起执行柳州市部门预算，行政运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制12辆，2022年本部门实有车辆17辆，其中5辆公务用车编制在市机关事务管理局，1辆公务用车编制在市水库移民服务中心，1辆16吨汽车吊车编制在市防洪排涝工程管理处，3辆公务用车编制在市龙怀水库管理所，7辆公务用车编制在市水旱灾害防御事务中心。按用途划分：9辆公务用车车用于水利工作应急保障，1辆16吨汽车吊车用于防汛工作，3辆用于运输水上垃圾工作，4辆用于水旱灾害应急工作保障。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市水利局2022年部门预算有七个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出7992.03万元。其中：机关本级有3个绩效考核项目，分别是：水利项目技术审查费，预算金额227万元；水利工程建设及运行维护经费，预算金额1500万元；城郊水利建设项目，预算金额222.03万元。所属参公单位有4个绩效考核项目，分别是：城区防洪工程建设，预算金额4000万元；防洪工程运行管理，预算金额1500万元；堤防泵站运行维修养护，预算金额243万元；柳州市防洪排涝工程管理处安保服务，预算金额300万元。所属事业单位有0个绩效考核项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

十、抗旱：反映抗旱业务支出。包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

十一、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。