原公开时间为2019年2月18日，因水库移民工作管理局并入水利局，原官网撤销，特此补充公示

柳州市水库移民工作管理局2019年

部门预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市水库移民工作管理局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市水库移民工作管理局概况

一、主要职责

柳州市水库移民工作管理局是负责我市水库移民安置、管理、协调、监督、检查及指导工作的市人民政府管理事业单位。贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规及相关文件；负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全市水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向市人民政府提出解决水利水电工程移民安置问题的意见和建议；负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目的编报，制定移民工作管理办法，并组织或指导实施；负责全市水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作；负责全市水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作；负责全市水利水电工程移民资金的管理；负责全市水利水电工程移民工作管理干部的培训工作；承办市人民政府和自治区水库移民工作管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位下设三个科室：局办公室、计划财务科、后期扶持科。

三、编制现状及人员构成

本年度人员构成情况如下表：

              单位：人

第二部分：柳州市水库移民工作管理局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市水库移民工作管理局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算866.15万元，同比增加30.98万元，同比增长3.71%，增加的主要原因:基本支出增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出866.15万元，同比增加30.98万元，同比增长3.71%，增加的主要原因：基本支出增加。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出50.30万元，占一般公共预算5.81%，同比增加4.15万元，同比增长8.99%。主要用于职工养老保险缴费，新增退休人员经费支出。

（二）卫生健康支出28.08万元，占一般公共预算3.24%，同比增加10.77万元，同比增长62.22%。主要用于职工医疗保障支出，新增公务员医疗补助缴费。

（三）农林水支出759.24万元，占一般公共预算87.66%，同比增加15万元，同比增长2.01%。主要用于部门的行政运行及水库移民扶持项目支出和扶贫项目支出。

（四）住房保障支出28.52万元，占一般公共预算3.29%，同比增加0.83万元，同比增长3%。主要用于职工住房公积金缴费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出373万元，同比增加64.83万元，同比增长21.04%，增加的主要原因：2019年增加了公务员医疗补助缴费、奖金和退休人员经费；部门办公运行经费也有所增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费305.58万元，同比增加53.5万元，同比增长21.22%，其中：

基本工资82.88万元，同比增加1.5万元，同比增长1.84%；津贴补贴70.47万元，同比上年持平；奖金43.34万元，同比增加36.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费47.54万元，同比增加1.39万元，同比增长3.01%；职工基本医疗保险缴费17.83万元，同比增加0.52万元，同比增长3%；公务员医疗补助10.25万元，同比增加10.25万元；其他社会保障缴费2.38万元，同比增加0.08万元，同比增长3.48%；住房公积金28.52万元，同比增加0.83万元，同比增长3%；退休费2.38万元，同比增加2.38万元。

（二）公用经费67.42万元，同比增加11.33万元，同比增长20.2%。其中：

办公费4.66万元，同比增加2.11万元，同比增长82.75%；印刷费0.57万元，同比上年持平；水费0.48万元，同比上年持平；电费2.09万元，同比增加0.47万元，同比增长29.01%；邮电费4.59万元，同比增加3.45万元，同比增长302.6%；物业管理费0.38万元，同比上年持平；差旅费7.03万元，同比增加0.57万元，同比增长8.82%；维修（护）费1.14万元，同比增加0.57万元，同比增长100%；会议费1.33万元，同比减少0.15万元，同比下降10.14%；培训费1.14万元，同比增加0.15万元，同比增长15.15%；公务接待费0.76万元，同比增加0.08万元，同比增长11.76%；工会经费4.75万元，同比增加0.14万元，同比增长3.04%；公务用车运行维护费2万元，同比上年持平；其他交通费21.06万元，同比上年持平；其他商品和服务支出15.44万元，同比增加5.18万元，同比增长50.48%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.76万元，比2018年（上一年）预算3.88万元，同比减少0.12万元，同比下降3.09%。减少的主要原因:根据相关规定和要求和实际情况调整预算支出。

（一）本部门无因公出国（境）预算，同比上年持平。

（二）公务接待费2019年预算1.16万元，同比减少0.12万元，同比下降9.38%，减少原因：预计2019年来访人次有所减少。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算2.6万元，与上年持平，持平原因：外出工作量不会比2018年有所减少，因此公务用车费用预计与上年持平。

1.本部门无公务用车购置预算，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算2.6万元，与上年持平，持平原因：外出工作量不会比2018年有所减少，因此公务用车费用预计与上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算866.15万元，同比增加30.98万元，同比增长3.71%，增加的主要原因：基本支出增加，主要为新增公务员医疗补助缴费、奖金和退休人员经费；部门办公运行经费也有所增加。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算866.15万元，同比增加30.98万元，同比增长3.71%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：基本支出增加，主要为新增公务员医疗补助缴费、奖金和退休人员经费；部门办公运行经费也有所增加。

（一）一般公共预算收入866.15万元，同比增加30.98万元，同比增长3.71%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算866.15万元，同比增加30.98万元，同比增长3.71%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：基本支出增加，主要为新增公务员医疗补助缴费、奖金和退休人员经费；部门办公运行经费也有所增加。

（一）按支出功能分类科目划分（可参考表六支出项目进行说明）

1、社会保障和就业支出50.30万元，占一般公共预算5.81%，同比增加4.15万元，同比增长8.99%。主要用于职工养老保险缴费和退休人员经费支出。

2、卫生健康支出28.08万元，占一般公共预算3.24%，同比增加10.77万元，同比增长62.22%。主要用于职工医疗保障支出。

3、农林水支出759.24万元，占一般公共预算87.66%，同比增加15万元，同比增长2.01%。主要用于部门的行政运行及水库移民扶持项目支出和扶贫项目支出。

4、住房保障支出28.52万元，占一般公共预算3.29%，同比增加0.83万元，同比增长3%。主要用于职工住房公积金缴费。

（二）按支出结构划分

1.基本支出373万元；占支出总预算43.06%，同比增加64.83万元，同比增长21.04%。主要用于本部门行政运行支出；

2.项目支出493.15万元；占支出总预算56.94%，同比减少33.85万元，同比下降6.42%。主要用于水库移民扶持项目支出和扶贫项目支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算25.10万元，同比增加24.6万元，增长4920%，增加的原因新增4.5万元的办公设备购置费（2018年报废的部分办公设备需在2019年新购）、20万元的培训项目采购。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购25.10万元（其中：货物类采购5.10万元，服务类采购20万元），占政府采购预算的100%，同比增加24.6万元，增长4920%。

十一、政府购买服务预算情况说明

本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级机关运行经费财政拨款预算67.42万元，同比增加11.33万元，同比增长20.2%，增加的原因2019部门办公费、电费、邮电费、差旅费等有所增加.

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆1辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，实有1辆公车，该车编制为市机关事务管理局车辆

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额381万元，涉及一般公共预算拨款支出381万元。其中：水库移民扶持项目，项目预算100万元；精准扶贫项目（水库移民），预算金额281万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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