柳州市水库移民服务中心（柳州市水土保持监测分站）2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市水库移民服务中心（柳州市水土保持监测分站）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市水库移民服务中心（柳州市水土保持监测分站）2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市水库移民服务中心（柳州市水土保持监测分站）2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市水库移民服务中心（柳州市水土保持

监测分站）概况

一、主要职责

（一）负责宣传、贯彻落实关于水库移民和水土保持工作的法律法规、方针政策。

（二）协助开展全市水库移民安置、后期扶持有关规划编制审核和项目建设的技术指导审核及相关事务性工作。

（三）负责全市水库移民安置、后期扶持信息化建设和综合统计工作。

（四）负责全市大中型水库移民自然减员核查、汇总工作。

（五）组织水库移民、水土保持相关培训工作。

（六）承担全市水土保持有关的技术性工作，开展水土流失动态的监测、普查、科研示范与应用推广等工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市水土保持监测分站于2019年12月经柳州市机构编制委员会核准更名为柳州市水库移民服务中心，保留柳州市水土保持监测分站牌子，由自收自支事业单位转为市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。全额事业编制10人，现编内在职8人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

本单位2020年以前未纳入财政预算执行部门，从2021年1月起执行柳州市部门预算。

第二部分：柳州市水库移民服务中心（柳州市水土保持监测分站）2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市水库移民服务中心（柳州市水土保持监测分站）2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

本单位2020年之前的全部收入来源为开展生产建设项目水土保持技术咨询取得的服务收入，未纳入部门预算。2021年单位收支总预算76.64万元，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算76.64万元，2020年未纳入部门预算，无同比增减。其中：

一般公共财政预算拨款76.64万元，2020年未纳入部门预算，无同比增减。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算76.64万元，基本支出预算71.64万元，占支出总预算的93.5%；项目支出预算5.00万元，占支出总预算的6.5%。由于2020年未纳入部门预算，无同比增减。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出10.60万元；占支出总预算13.8%，2020年未纳入部门预算，无同比增减。

2.卫生健康支出3.47万元，占支出总预4.5%，2020年未纳入部门预算，无同比增减。

3.农林水支出57.27万元，占支出总预算74.7%，2020年未纳入部门预算，无同比增减。

4.住房保障支出5.30万元，占支出总预算6.9%，2020年未纳入部门预算，无同比增减。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算71.64万元，占一般公共预算拨款支出预算93.5%，2020年未纳入部门预算，无同比增减。

2.项目支出预算5.00万元（含公务用车运行维护费2.00万元）；占支出总预算6.5%，2020年未纳入部门预算，无同比增减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算76.64万元，收入包括：一般公共预算资金76.64万元;支出包括：社会保障和就业支出10.60万元，卫生健康支出3.47万元，农林水支出57.27万元（含公务用车运行维护费2.00万元），住房保障支出5.30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出76.64万元，其中：基本支出71.64万元，项目支出5.00万元（含公务用车运行维护费2.00万元），具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.06万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位在职人员养老保险缴费。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出3.53万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位在职人员职业年金缴费。

（三）事业单位医疗支出3.47万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位在职人员医疗保险缴费。

（四）其他水利支出57.27万元，其中：基本支出52.27万元，项目支出5.00万元（含公务用车运行维护费2.00万元）。主要用于人员经费、水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费。

（五）住房公积金支出5.30万元，其中：全部为基本支出。主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出71.64万元，其中：

（一）人员经费65.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.14万元（其中公务用车运行维护费2.00万元已含在项目支出预算内），2020年本单位“三公”经费未纳入部门预算，无同比增减。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。

（二）公务接待费2021年预算0.14万元，主要用于公务接待餐费支出。2020年未纳入部门预算，无同比增减。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算2.00万元，2020年未纳入部门预算，无同比增减。其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2021年预算2.00万元（该费用已含在项目支出预算内）。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算4.15万元，2020年未纳入部门预算，无同比增减。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算4.15万元,占政府采购预算的100%。2020年未纳入部门预算，无同比增减。

分散采购预算0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算4.15万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆一辆，车辆为柳州市水库移民服务中心所有，按用途划分：公务用车及业务保障用车一辆，主要用于开展全市水库移民及安置业务和公益性水土保持日常监测业务保障用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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