柳州市河长制工作促进中心2021年预算

公开说明

目 录

第一部分：柳州市河长制工作促进中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市河长制工作促进中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市河长制工作促进中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市河长制工作促进中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、自治区和市委、市政府关于全面推行河长制的方针政策和决策部署，协助本级河长制工作主管部门拟定全市河长制工作的相关政策制度，制定工作规划；负责河长制工作相关文件材料的草拟，承担河长制工作技术指导服务。

（二）配合本级河长制工作主管部门做好河长制工作涉及的综合协调、组织调度、监测发布、督促检查和问题整改等工作。

（三）协助本级河长制工作主管部门开展对县级及市相关部门河长制工作落实情况的督促检查和考核评估。

（四）负责全市河长制工作信息平台的建设、管理；负责河长制工作信息的汇总、报送。

（五）负责全市江河湖库管理保护举报投诉受理工作。

（六）负责全市河长制工作的宣传教育和业务培训。

（七）承办本级河长制工作主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市河长制工作促进中心为柳州市水利局管理的相当正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市河长制工作促进中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市河长制工作促进中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算134.42万元，同比增加62.24万元，同比增长0.9%，收入包括：一般公共预算资金;支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算134.42万元，同比增加62.24万元，同比增长0.9%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款134.42万元，占收入总预算100%,同比增加62.24万元，同比增长0.9%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）纳入财政专户管理的收入0万元，占收入总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（五）未纳入财政专户管理的收入0万元，占收入总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（六）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2021年收入预算总体增加主要是社会保障和就业支出，卫生健康，农林水，住房保障增加，增加的主要原因：一是单位在职人员调整了薪级工资;二是单位在职人员晋升岗位调整了岗位工资和基础性绩效工资。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算134.42万元，基本支出预算122.42万元，占支出总预算的0.9%,同比增加65.24万元，同比增长1.1%。项目支出预算12万元，占支出总预算的0.1%,同比减少3万元，同比下降0.2%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1.事业单位离退休10.65万元；占支出总预算0.1%，与上年持平。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.90万元，占支出总预算0.1%，同比增加6.72万元，同比增长1.6%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出5.45万元，占支出总预算0.04%，同比增加3.36万元，同比增长1.6%。

4.事业单位医疗5.36万元，占支出总预算0.04%，同比增加3.37万元，同比增长1.7%

5.水利工程运行与维护81.89万元，占支出总预算0.6%，同比增加46.76万元，同比增长1.3%。

6.江河湖库水系综合整治12万元，占支出总预算0.1%，同比减少3万元，同比下降0.2%.

7.住房公积金8.17万元，占支出总预算0.1%，同比增加5.04万元，同比增长1.6%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算122.42万元，占一般公共预算拨款支出预算0.9%，同比增加65.24万元，同比增长1.1%。

2.项目支出预算12万元；占支出总预算0.1%，同比减少3万元，同比下降0.2%。

3.结转下年支出预算0万元。

2021年支出预算总体增加主要是机关事业单位基本养老保险增加，机关事业单位职业年金增加，事业单位医疗增加，水利工程运行与维护增加，住房公积金增加，增加的主要原因：一是单位在职人员调整了薪级工资;二是单位在职人员晋升岗位调整了岗位工资和基础性绩效工资。江河湖库水系综合整治减少，减少的主要原因：财政预算内减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算134.42万元， 收入包括：收入来源一般公共预算经费拨款134.42万元。支出包括：社会保障和就业支出27万元，卫生健康支出5.36万元，农林水支出93.89万元，住房保障支出8.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出134.42万元，其中：基本支出122.42万元，项目支出12万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休10.65万元，其中：基本支出预算10.65万元，项目支出预算0万元。主要用于退休人员生活补贴和物业补助发放。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.90万元，其中：基本支出预算10.90万元，项目支出预算0万元。主要用于扣缴单位在职人员养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出5.45万元，其中：基本支出预算5.45万元，项目支出预算0万元。主要用于扣缴单位在职人员职业年金。

（四）事业单位医疗5.36万元，其中：基本支出预算5.36万元，项目支出预算0万元。主要用于扣缴单位在职人员医疗保险。

（五）水利工程运行与维护81.89万元，其中：基本支出预算81.89万元，项目支出预算0万元。主要用于人员经费和公用经费开支。

（六）江河湖库水系综合整治12万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算12万元。主要用于开展河长制业务工作。

（七）住房公积金8.17万元，其中：基本支出预算8.17万元，项目支出预算0万元。主要用于扣缴单位在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出122.42万元，其中：

（一）人员经费109.69万元，主要包括：事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，事业单位医疗，水利工程运行与维护，住房公积金等。

（二）公用经费12.73万元，主要包括：事业单位离退休，水利工程运行与维护等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元，比2020年（上一年）预算0.68万元，同比减少0.43万元，同比下降0.6%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.25万元，同比增加0.07万元，同比增长0.4%，增加原因：公务接待有所增加。 主要用于对外接待各县区河长开展工作。                                         

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元。同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元。同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0.49万元，同比减少6.19万元，下降0.9%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0.49万元,占政府采购预算的100%，同比减少6.19万元，下降0.9%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0，同比上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算0.49万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用情况安排。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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