柳州市水利局2019年部门预算

 

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第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市水利局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

第一部分：柳州市水利局概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、贯彻执行中央和自治区水利管理行政法规；拟订水利中长期规划和实施计划；根据市人民政府委托，起草有关水利建设和管理的规范性文件草案。
    2、统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟订全市和跨县（郊）水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目上的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全市水资源公报。
    3、拟订节约用水规划和具体措施，组织、指导和监督节约用水工作。
    4、按照国家、自治区资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。
    5、组织、指导水政监察和水行政执法；协调部门间和县（郊）间的水事纠纷；负责本行政区域内河道的管理工作。
    6、拟订水利行业的经济调节措施；管理和安排使用水利资金和资产；指导水利行业的供水、水电管理及多种经营工作。
    7、组织编制、审查大中型水利基建项目建设书和可行性报告；组织水利科学研究和技术推广；组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。
    8、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发。
    9、负责全市水利工程建设的行业管理，组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。归口管理全市水利工程、水利综合经营；组织、指导水库、水电站大坝及江河堤防的安全监管。
    10、指导全市农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水、农村饮水工作。
    11、组织全市水土保持工作；研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治；组织实施水土保持规费的征收使用制度。
    12、负责全市水利系统的科技、教育工作；指导、管理全市水利系统的队伍建设。
    13、承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防洪工作，对市内重要河道、水利工程实施防汛抗旱调度，配合建设部门做好城市排涝工作。
    14、负责全市水能资源和地方电力农村水电管理；提出地方电力农村水电发展战略、中长期规划和年度发展计划建议；负责地方电力农村水电工程归口管理；负责地方电力农村水电项目建议书、可行性研究和初步设计的技术审批、审查或审核工作；负责地方电力农村水电建设与生产行业管理。
    15、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2019年主要目标任务

1.组织、协调、监督、指导全市防洪、抗旱工作，对市内重要河道、水利工程实施防汛抗旱调度，配合住建部门做好城市排涝工作。

2.组织协调全市农田水利基本建设。实施全市万亩以上灌区干、支渠防渗改造项目，加强末级渠系配套建设。

3.组织协调农村饮水安全巩固提升工程建设。2019年计划完成4万农村人口（含学校师生）饮水安全巩固提升项目建设任务。

4.组织开展全市水库除险加固工程和中小河流治理工程、水库安全防护工程、水库进库道路工程建设。全面推进全市中小型病险水库除险加固工程建设和中小河流治理工程建设，开展小型水库安全防护及进库道路工程建设工作。

5.加快推进全市防洪工程建设。加快推进洋溪（含梅林）水利枢纽工程前期工作进度，加快建设落久水利枢纽工程。指导开展广西主要支流柳江治理工程前期工作和建设工作，加快建设阳和新区防洪工程、柳城县城防洪工程、融水县城区河道治理工程等项目。

6.全面推行河长制工作。开展江河湖库“一河一档”、 “一河一策”以及河长制管理信息平台建设等基础工作，加大对河长制工作宣传力度。

7.实行最严格的水资源管理制度，加强水土保持管理、水行政执法工作，加强水利人才队伍建设。

8.继续推进农村电气化建设和小水电代燃料、水电增效扩容工程建设。

9.山洪灾害防治非工程措施建设。继续实施我市山洪灾害防治非工程措施项目。

10.组织、指导全市水库、水电站大坝及江河堤防的安全监管工作。

11.组织、指导水政监察和水行政执法；协调部门间和县（郊）间的水事纠纷；负责本行政区域内河道的管理工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位10个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市水利局机关本级。

（二）参照公务员管理事业单位6个，分别是柳州市水利工程管理站、柳州市水政监察支队、柳州市防洪排涝工程管理处、柳州市城区防洪办公室、柳州市防汛抗旱指挥部办公室、柳州市水利水电工程质量与安全监督站。

（三）全额拨款事业单位1个，是柳州市河长制工作促进中心。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位2个，分别是柳州市水电建筑工程处、柳州市水土保持监测分站。 

机关本级内设6个科室，分别为：办公室、计划财务科、农田水利科、水政水资源科、水土保持科、电管科共6个职能科室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为219人，其中：行政编制（含参公单位）186人，事业编制4人，工勤编制22人。

编内在职188人，其中：行政在职164人，全额事业在职1人，工勤编制23人。离休人员0人，退休补助80人。

（一）机关本级

编制24人，其中：行政编制22人，工勤编制2人。编内在职23人，其中：行政在职21人，工勤编制2人。离休人员0人，退休补助13人。

（二）柳州市水利工程管理站

编制42人，编内在职34人，退休人员18人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助18人。

（三）柳州市水政监察支队

编制22人，编内在职19人，退休人员2人，聘用人员5人。离休人员0人，退休补助2人。

（四）柳州市防洪排涝工程管理处

编制96人，编内在职86人，退休人员24人，聘用人员99人。离休人员0人，退休补助24人。

（五）柳州市城区防洪办公室

编制16人，编内在职14人，退休人员12人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助12人。

（六）柳州市防汛抗旱指挥部办公室

编制5人，编内在职4人，退休人员0人，聘用人员2人。离休人员0人，退休补助0人。

（七）柳州市水利水电工程质量与安全监督站

编制7人，编内在职6人，退休人员0人，聘用人员2人。离休人员0人，退休补助0人。

（八）柳州市河长制工作促进中心

编制7人，编内在职2人，退休人员11人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助11人。

 

第二部分：柳州市水利局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

 

第三部分：柳州市水利局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算17617.67万元，同比减少8994.31万元，同比下降33.80%，减少的主要原因：由于从2018年开始停止征收地方水利建设基金，我市用于水利工程项目建设的本级预算资金较往年减少。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出17617.67万元，同比减少8994.31万元，同比增长下降33.80%，减少的主要原因：由于从2018年开始停止征收地方水利建设基金，我市用于水利工程项目建设的本级预算资金较往年减少。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出445.03万元，占一般公共预算2.53%，同比增加91.13万元，同比增长25.75%，增长的主要原因：新增退休人员补助、公用经费等。主要用于柳州市水利局归口管理的行政单位离退休补助、事业单位离退休补助、机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出235.07万元，占一般公共预算1.33 %，同比增加103.35万元，同比增长78.47%，增长的主要原因：将公务员医疗补助纳入预算。主要用于柳州市水利局在职人员医疗保险缴费和医疗补助支出。

（三）城乡社区支出195.00万元，占一般公共预算1.11%，同比增加0万元。主要用于柳州市竹鹅溪综合治理工程维护以及竹鹅溪清淤等项目支出。

（四）农林水类支出16523.24万元，占一般公共预算93.79%，同比减少9197.38万元，同比减少35.76%，减少的主要原因：由于从2018年开始停止征收地方水利建设基金，我市用于水利工程项目建设的本级预算资金较往年减少。主要用于柳州市水利局行政运行、市区防洪工程等水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、水资源节约管理与保护、水土保持项目建设、农田水利项目建设等支出。

（五）住房保障类支出219.32万元，占一般公共预算1.24%，同比增加8.58万元，同比增长4.07%。主要用于为柳州市水利局工作人员计缴的住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出2977.68万元，同比增加545.05万元，同比增长22.42%，增加的主要原因:新增离退休生活补助、公务员医疗补助等预算项目以及工资福利的正常增长。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费2319.23万元，同比增加381.87万元，同比增长19.71%，其中：

基本工资621.29万元，同比减少7.55万元，同比下降1.20%；津贴补贴532.89万元，同比增加减少13.2万元，同比下降2.42%；退休费69.10万元，同比增加66.45万元，同比增长2507.55%；奖金328.21万元，同比增加275.81万元，同比增长526.35%；机关事业单位基本养老保险缴费365.53万元，同比增加14.28万元，同比增长4.06%；职工基本医疗保险缴费137.07万元，同比增加5.35万元，同比增长4.08%；公务员医疗补助缴费97.99万元，同比增加97.99万元；其他社会保障缴费16.92万元，同比增加0.6万元，同比增长3.68%；住房公积金219.32万元，同比增加8.58万元，同比增长4.07%。

（二）公用经费589.35万元，同比增加97万元，同比增长19.71%。其中：

办公费45.82万元，同比增加20.22万元，同比增长78.80%；水费4.70万元，同比减少0.09万元，同比下降1.88%；印刷费5.64万元，同比减少0.09万元，同比下降1.57%；电费20.62万元，同比增加4.37万元，同比增长26.89%；邮电费35.75万元，同比增加24.29万元，同比增长211.95%；物业管理费3.76万元，同比减少0.06万元，同比下降1.57%；差旅费69.48万元，同比增加4.54万元，同比增长6.98%；维修(护)费11.24万元，同比增加5.51万元，同比增长96.16%；会议费13.10万元，同比减少1.81万元，同比下降12.14%；培训费11.28万元，同比增加1.36万元，同比增长13.71%；公务接待费7.51万元，同比增加0.64万元，同比增长9.31%；工会经费36.55万元，同比增加1.43万元，同比增长4.07%；公务用车运行维护费10万元，同比增加0万元，与上年持平%；其他交通费用157.86万元，同比减少3.78万元，同比下降2.34%；其他商品和服务支出156.04万元，同比增加52.9万元，同比增长50.86%；

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.51万元，比2018年预算20.67万元，同比减少3.16万元，同比下降15.29%。减少的主要原因: 严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年度持平，均无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费2019年预算7.51万元，同比减少3.16万元，同比增下降29.62%，减少原因：严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算10万元，与上年持平：

1.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算10万元，与上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算17617.67万元，同比减少8994.31万元，同比下降33.80%，减少的主要原因：由于从2018年开始停止征收地方水利建设基金，我市用于水利工程项目建设的本级预算资金较往年减少。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算17617.67万元，同比减少8994.31万元，同比下降33.80%，减少的主要原因：由于从2018年开始停止征收地方水利建设基金，我市用于水利工程项目建设的本级预算资金较往年减少。

（一）一般公共预算收入17462.97万元，同比减少9093.01万元，同比下降34.24%。

（二）上年结余（结转）收入154.70万元，同比增加98.70万元，同比增长176.25%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算17617.67万元，同比减少9093.01万元，同比下降34.24%。2019年部门支出预算总体减少的主要原因：由于从2018年开始停止征收地方水利建设基金，我市用于水利工程项目建设的本级预算资金较往年减少。

（一）按支出功能分类科目划分

1.社会保障与就业支出445.03万元，占支出总预算2.53%，同比增加91.13万元，同比增长25.75%。

2.卫生健康类支出235.07万元，占支出总预算1.33 %，同比增加103.35万元，同比增长78.47%。

3.城乡社区类支出195.00万元，占支出总预算1.11%，同比增加0万元。

4.农林水支出16523.24万元，占支出总预算93.79%，同比减少9197.38万元，同比减少35.76%。

5.住房保障支出219.32万元，占支出总预算1.24%，同比增加8.58万元，同比增长4.07%。

（二）按支出结构划分

1.基本支出预算2977.68万元，占支出总预算17.05%，同比增加545.32万元，同比增长22.42%。主要用于柳州市水利局人员经费和公用经费支出。

2.）项目支出预算14639.99万元，占支出总预算82.95%，同比减少9539.63万元，同比下降39.45%。主要用于柳州市水利工程建设、防汛抗旱、水利前期工作等项目支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算7199.47万元，同比增加3551.56万元，增长97.35%，增加的原因：市区防洪工程等重大水利项目需于2019年开工并开展政府采购工作。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购7110.21万元（其中：货物类采购3506.23万元，工程类采购2338.68万元，服务类采购1265.30万元），占政府采购预算的98.76%，同比增加3462.30万元，增长94.91%。

（二）分散采购89.26万元（其中：货物类采购6.10万元，服务类采购83.16万元），占政府采购预算的1.24%，同比增加89.26万元。

十一、政府购买服务预算表

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有12个，涉及金额783.20万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和6个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1124.45万元，同比增加183.40万元，同比增长19.49%，增加的原因：将绩效奖纳入预算以及工资正常增长以及公用经费增长。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算9.39万元，同比增加9.39万元，增加的原因：2019年新成立事业单位。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制5辆，实有车辆5辆。其中：机关本级核定公务用车编制5辆，实有5辆公车；下属单位无公务用车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额11183万元，涉及一般公共预算拨款支出11183万元。其中：防汛抗旱物资储备仓库工程建设，项目预算1553万元；城郊水利建设项目（倍增工程），预算金额415万元；柳州市水资源监测项目，预算金额215万元；城区防洪工程建设，预算金额9000万元。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

八、抗旱：反映抗旱业务支出。包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

九、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。