自治区生态移民发展中心：

根据《广西壮族自治区生态移民发展中心 广西壮族自治区财政厅关于做好2023年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》（桂移发〔2024〕15号）要求，我市组织各县（区）水库移民工作管理机构开展了2023年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作，各县（区）绩效评价成果已汇总完成并经贵中心委托的第三方审核完毕，现将有关情况报告如下：

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）中央下达中央水库移民扶持基金预算情况

根据《财政部关于提前下达2023年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（财农〔2022〕84号）《财政部关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（财农〔2022〕86号）《财政部关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（财农〔2023〕40号）精神，共下达我市2023年中央水库移民扶持基金（资金）9591万元。

（二）省级分解下达预算和绩效目标情况

1.资金分配（资金下达、支出方向等）

资金下达：根据《广西壮族自治区生态移民发展中心关于下达2023年大中型水库移民后期扶持基金（资金）额度的通知》（桂移发〔2023〕1号）、《广西壮族自治区生态移民发展中心关于下达2023年第二批中央水库移民扶持基金额度的通知》（桂移函〔2023〕134号）、《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2023年大中型水库移民后期扶持资金预算及中央水库移民扶持基金预算的通知》（桂财农〔2022〕110号）、《广西壮族自治区财政厅关于下达2023年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知》（桂财农〔2023〕62号）精神，共下达我市2023年中央水库移民扶持基金（资金）9591万元。

支出方向：一是水库移民直接补助资金；二是实施水库移民产业发展项目、美丽家园（包括水库移民村整村提升工程、人居环境整治提升项目）；三是实施水库库区和移民安置区基础设施建设；四是组织实施大中型水库移民后期扶持政策监测评估配合经费。

2.绩效目标

目标1：做好2023年后期扶持直补资金兑现工作，按时发放直补资金3266.663955万元，保障大中型水库移民54697人的基本生活。

目标2：完成水库移民后期扶持项目建设40个。

目标3：做好水库移民监测评估配合工作。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据《广西壮族自治区生态移民发展中心 广西壮族自治区财政厅关于做好2023年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》（桂移发〔2024〕15号）文件精神，布置落实我市各县（区）开展2023年度中央水库移民后期扶持基金绩效自评工作，认真收集整理评价基础数据，并基于佐证材料，对照绩效目标实施情况，开展绩效自评，编制绩效自评报告，确保自评结果客观、准确。

（二）组织过程

我局对各县（区）加强业务指导，各县（区）水库移民工作管理机构迅速组织，按照绩效评价工作内容要求，认真填写本级绩效有关表格，并编制绩效评价自评报告，审核后按时上报我局；我局对县（区）级绩效自评材料进行审核、汇总，并形成《2023年度中央水库移民扶持基金绩效评价附表》《柳州市2023年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告》，经市级财政部门审核后，按时上报上级主管部门评审。

（三）分析评价

我市2023年度中央水库移民扶持基金完成直补资金发放3266.663955万元，受益移民54697人；项目计划批复6324.336045万元，至2023年12月底，项目资金完成额3298.54万元，至2024年3月底，拨付项目资金1714.729152万元，直接及间接增加移民收入，通过美丽家园基础设施、生态及环境等项目的建设，改善了库区和移民安置区移民群众及当地居民的生产、生活条件，促进了库区和移民安置区经济社会发展，发挥了移民扶持资金作用，效果明显。

通过本次绩效自评，能据实反映我市本年度水库移民扶持基金完成情况，也发现存在的问题和不足，为今后做好水库移民工作、提高资金使用效益起到很好指导作用。

三、绩效自评分析

（一）资金情况分析

1.资金到位情况分析

我市2023年度中央水库移民扶持基金预算资金共9591万元，其中：第1批资金以柳财预追〔2022〕541号于2022年12月12日下达7084.26万元、第2批资金以柳财预追〔2023〕259号于2023年7月21日下达2506.74万元。我市资金分配符合政策要求，及时分解到位。

2.资金执行情况分析

我市资金支出方向符合相关管理办法。

3.资金管理情况分析（组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理）

（1）组织实施。

管理制度：各县（区）按照政策要求核定后期扶持人口和动态管理，严格执行上级项目、资金、财务管理制度。

后期扶持人口核定和动态管理：各县（区）按照政策要求直补到人建档立卡完整，扶持人口严格实行动态管理。

（2）资金安全。

资金管理：各县（区）补助资金发放对象、时限和程序合规，直补资金由县级财政部门通过金融机构及时足额发放给移民户；项目资金实行国库集中支付，由县级财政部门按程序拨付施工单位；没有发现弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题。

项目管理：各县（区）项目实施过程中实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理、档案管理符合制度规定。

（3）监督检查。

监督检查工作：按规定开展监督检查工作，监督检查意见整改落实到位。

监测评估工作：按规定开展监测评估配合工作。

（4）信息统计。

信息统计工作：按规定开展后期扶持实施情况统计工作，并按时报送统计报表且填报完整，信息系统数据及时更新。

材料报送：按要求按时报送各种材料。

（5）绩效管理。

填报质量：绩效指标填报准确、完整。

报送时效性：在规定时间内报送自评材料。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：后期扶持受益移民人口59025人，占目标59025人的100%；实施移民美丽家园项目36个，达到绩效目标的26个，产业扶持项目4个，达到绩效目标的1个。

（2）质量指标：已完工项目27个，已完工项目验收合格率89%，已完工未验收项目3个。

（3）时效指标：截至当年底，直补资金发放率100%；截至当年底，项目资金完成率52%；截至次年3月底，项目资金支付率27%；截至当年底，上年度预算资金支付率46%。

（4）成本指标。项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例为0。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率100%；统筹解决突出问题个数为0。

（2）生态效益：建成美丽移民村2个。

（3）可持续影响：已建工程项目良性运行比例100%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：移民对后期扶持政策实施满意度≥80%。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

1.各县（区）普遍存在项目前期工作开展滞后，项目在设计、上报、委托第三方技术评审、送财政预审、报政府审批、走政府采购、招投标等前期工作环节多、时间长、手续繁杂，影响了项目实施和资金使用进度。

2.各县（区）存在不同情况的项目实施进度缓慢的情况，收尾工作耗时长，相关资料未及时收集整理，项目资料不完整，影响了项目结算、验收等工作进度，导致项目资金无法及时支付。

3.各县（区）财政困难，未能及时支付资金。

（二）下一步改进措施

1.做好项目储备和入库工作。充分认识项目前期工作是影响项目实施和资金使用进度的重要因素，提前做好项目谋划和储备工作，及时完成项目设计、评审、审批等工作，将项目做细做实做深，项目资金下达后及时组织实施。

2.切实加快移民项目实施和资金使用进度。一是各县（区）水库移民工作管理机构要主动加强当地财政部门沟通协调，争取财政部门配合支持资金支付工作。二是持续开展对项目实施和资金使用进度监督检查、通报、督导、提醒（谈话）等措施，压实项目建设单位责任，对在建的项目，在把好项目质量和安全关的前提下，千方百计加大推进力度，加快项目建设进度。对项目已完工的要及时组织验收，及时申报资金拨付，发挥项目和资金效益。

3.加强移民政策法规宣传和业务指导，提高水库移民干部和工作人员的政策业务水平和移民群众对移民工作的理解和支持，确保后扶项目顺利实施和资金使用效益。

五、综合评价结论

我市本次自评得分81.9分，自评结果为良好。年度上级资金能及时到位，资金使用规范，管理制度健全，基本完成预定目标，项目实施达到预期效果。通过实施移民资金直接发放到户到人和实施后期扶持项目，能够有效增加移民人均可支配收入，使移民更为直接的享受到移民资金所带来的效益，有效地提高移民的总体收入水平，改善了移民生产居住环境，促进移民村经济社会发展，进一步提升了移民群众幸福指数。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。二是为上级主管部门合理安排资金，提供依据。三是拟将本次自评结果在水利局门户网站进行公开。

七、相关建议和意见

无。

八、其他需要说明的问题

无。

特此报告。

附件：1.柳州市中央水库移民扶持基金绩效自评表（2023年度）

2.柳州市2023年度中央水库移民扶持基金直补发放情况统计表

3.柳州市2023年度中央水库移民扶持基金项目实施情况统计表

4.柳州市2023年度中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（绩效指标）

                          柳州市水利局      

2024年7月1日     

（此件公开发布）